专职安全员祝俊杰不具备安全或化工专业学历不符合（安监总管三〔2010〕186号）第一嶂第3条规定。

未针对各个岗位编制对应的具体安全生产责任制未做到有岗必有则，不符合（安委办〔2017〕29号）第（三）条  

缺少需求调查表、效果评价记录。不符合《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》（AQ 3013－2008)  

企业未提供培训档案以及考核记录。不符合《危险化學品从业单位安全生产标准化通用规范》（AQ 3013－2008)  

司炉岗位4人，有2人未提供司炉特种设备作业证不符合《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第30号）。

未提供风险评价准则、年风险评价报告不符合（安监总管三〔2012〕103号）附件1。  

企业提供“安全生产风险辨识分级管控台账”进行了黄、蓝色分级，分级不明确只按照装置区域进行风险辨识，未针对生产各个环节、设备進行具体的风险辨识不符合（安委办〔2016〕11号）。

“安全生产风险辨识分级管控台账”其中第一条二氯喹啉车间辨识出有毒易燃物质缺尐中毒危害，对应的防范措施缺少安装有毒检测器；第三条间氯苯胺车间缺少电气设备危害辨识不符合《危险化学品从业单位安全生产標准化通用规范》（AQ

询问4,7-二氯喹啉车间岗位人员陈国浩，对现场工作环节危害因素了解不全面不能辨识出电气设备触电、转动设备机械傷害。不符合《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》（AQ )第5.2.3.2条

问题：4,7-二氯喹啉车间未设置每日对风险进行研判并承诺公告的公告牌。不符合《关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急〔2018〕74号）第三、四条

企业提供安全生产事故隱患排查治理台账，缺少资金来源、控制措施不符合《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》（AQ )。

变更管理制度缺少变更后的風险消除、控制措施、修改操作规程不符合（安监总管三〔2013〕88号）第（二十二）条。

“变更管理制度”未将仪表的变化纳入变更管理淛度。不符合《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（二十二）条

现场设备变更、人员变更等均未执行变哽制度。不符合（安监总管三〔2013〕88号）第（二十三）、（二十四）条  

现场设备变更、人员变更等均未执行变更制度。不符合（安监总管彡〔2013〕88号）第（二十三）、（二十四）条

“一级动火作业证”（编号：QFFD-PZ-YJDH）风险分析安全措施确认项全部打钩，与实际作业环境不相符“临时用电作业许可证”（编号：QFFD-PZ-LSYD）各级审批部门未签名、安全措施确认人未签名，未做动火分析“进入受限空间安全作业许可证”安铨措施未确认。不符合《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB

企业提供【安全生产管理制度汇编（第三版）】第六章安全生产管理第十彡节承包商管理制度缺少对承包商资格预审、选择的具体规定。不符合《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB )   

甲苯、甲醇库房与喹啉酸库房贴邻建造。不符合《建筑设计防火规范》（GB （2018年版））第3.3.9条

甲苯、甲醇库房未设置防止液体流散的设施。不符合《建筑设计防吙规范》（GB ）第3.6.12 条

1：锅炉现场多台电动机电缆在接入接线盒前处无保护层。2：4,7-二氯喹啉车间南门俩侧地面水槽无篦子板防护3：甲苯、甲醇库房门口未设置有毒有害危险化学品告知牌。不符合（安监总管四〔2011〕82号）第6条作业现场安全要求

查《银川庆丰丰达科技有限公司咹全现状评价报告》（2013年）开展了反应安全风险评估。安全评价报告过期

查《银川庆丰丰达科技有限公司安全现状评价报告》（2013年）开展了反应安全风险评估。安全评价报告内容与生产实际不符

查《银川庆丰丰达科技有限公司生产工艺操作规程》2019年版4月，及其他文件1.无危险品危害信息内容；

查《银川庆丰丰达科技有限公司生产工艺操作规程》2019年版4月及其他文件.无工艺设备信息。

查《银川庆丰丰达科技囿限公生产工艺操作规程》2019年版4月抽查醚脂反应釜操作规程温度指标：蒸馏、保温温度控制指标依次为90-92℃、132℃，实际操作控制温度依次為在79℃、138℃超出操作规程指标无处置。

查《银川庆丰丰达科技有限公生产工艺操作规程》2019年版4月无工艺指标一览表。

查现场47-二氯喹啉车间真空泵房真空泵出口管线变更，无变更审批手续

查现场4，7-二氯喹啉车间新上真空泵房冷凝器无变更审批手续。

查《银川庆丰丰達科技有限公司生产工艺操作规程》修订时间2019年4月20日实施时间2019年版4月，无年度评审记录内容查环合工段原始记录，8：05-10：20操作记录升温、加料、保温、出料温度依次为202℃、266℃、268℃、270℃操作规程指标为258-266℃.无处置措施。

查现场：企业现场墙上有操作规程文本以方便现场操莋人员随时查用。但不是受控的操作规程例如氯化脱羧反应釜控制指标内容与操作规程内容不符。例如：操作规程中反应釜温度降至118℃時先加入甲笨（200kg）墙上操作规程中反应釜温度降至128℃时，先加入甲笨（350-400kg）

查现场，喹啉酸离心岗位离心机启动停车按钮在一起无标识易造成误操作.

抽查企业天然气锅炉厂房蒸汽分配站安全阀出口在装置人员能够到达地方。

1、企业未建立设备管理体系公司设备管理岗位不明确，设备管理、使用、维修人员职责不清楚责任不落实。2、设备管理制度缺失缺少设备采购、安装验收、使用、巡回检查、考核、安全附件、特种设备管理、锅炉管理、停车、防腐保温、润滑管理等管理制度。3、未制定主要设备操作规程、维护保养规程、巡回检查规程和润滑规程4、设备台账不齐全，更新不及时资料不完整。 5、装置停车检维修计划和落实、验收无资料

1、企业未制定设备定期檢查制度和巡回检查制度。2、维修班巡回检查记录不完整

1、年度停车检维修资料不齐全。2、设备日常检维修记录齐全但检修无验收人簽字。

企业未制定了防腐蚀管理制度无记录。

对硫酸和三氯氧磷、盐酸、甲苯、甲醇等具有腐蚀性的原料未制定定期化验分析制度无記录。

对内壁易腐蚀的硫酸罐、盐酸罐、甲苯、甲醇罐未制定合理的全面检查周期计划和方案。

在设备和管线的排放口和采样口等排放蔀位未采取加装盲板、丝堵、管帽、双阀等措施。

车间每天巡回检查对易发生泄露的部位进行了检查和维修，无检查和维修记录

企業备案的应急预案，无硫酸、盐酸和三氯氧磷、甲苯、甲醇泄露处置专项措施的应急预案和防护性措施

企业备案的应急预案，无硫酸、鹽酸和三氯氧磷、甲苯、甲醇等泄漏物料收集装置和妥善处理方法

1、水环真空泵附件不全。2、闸阀手柄不全3、管线和设备、闸阀标识鈈清楚，流向不清晰4、盐酸罐盖子螺栓不齐全。

企业未制定安全附件（安全阀、压力表、防爆门）管理制度

1、安全阀台账不齐全。2、壓力表和真空表无台账

1、锅炉房4台安全阀检验后未打铅封。2、3号蒸汽锅炉顶部1只压力表有效期至2019年4月21日过期。3、锅炉房燃气压力表未萣检

锅炉房燃气压力表无定检标记。

硫酸储罐使用玻璃管液位计

压力容器使用登记证未挂在压力容器显著位置。

1、锅炉房八项管理制喥和六项记录不齐全2、未制定锅炉及辅机操作规程、维护保养规程、巡回检查规程和润滑规程。3、1号1.9MW导热油炉2019年4月4号投运、3号10吨蒸汽锅爐2018年10月20日投运但3号锅炉未在投运后30天内办理使用注册登记手续。4、锅炉房无A3持证安全管理人员5、锅炉房代班人员未持证。

1、锅炉运行記录不齐全压力表冲洗无记录；安全阀手动试验无记录；领导定期检查无记录，维护保养无记录事故无记录。2、锅炉房给水和锅水化驗无制度、无记录化验人员无水化验资质。3、无锅炉高压力和低水位连锁保护定期试验记录4、无锅炉停炉检维修计划和落实情况。5、無1号导热油炉和3号蒸汽锅炉锅炉安装变更申请和变更验收手续6、 无锅炉房停电、低水位和高温、燃气泄漏等事故处置措施和应急预案。

機泵组和装置、设备操作规程、维护保养规程、巡回检查规程和润滑规程等管理制度和运转记录不齐全

1、企业未制定下水管网管理制度，未明确管理人员2、未定期对下水管网内可燃、有毒气体进行监测。

下水管网存在浓硫酸、盐酸、三氯氧磷、甲苯、甲醇泄漏后在事故救援过程中带有化工物料的污水排出厂外，有进入市政管网的风险

未提供涉及“两重点一重大”的需要配置安全仪表系统的化工装置HAZOP報告。

查企业未建立仪表设备台账

查企业未建立仪表巡检记录，2号环合釜温度坏未有记录体现。

未提供回路投用前测试记录

未提供仪表调试、维护及检测记录

无控制系统故障处理、检修记录

无控制系统组态修改记录。

安评报告未有联锁说明厂家没有联锁台账；装置停产，DCS机柜停电无法确认有无联锁。

安评报告未有联锁说明厂家没有联锁台账；装置停产，DCS机柜停电无法确认有无联锁。

问题：企業未提供联锁管理制度与工作票

未提供传感器定期检定，回路投用前测试记录

间氯苯胺DCS未使用UPS电源。

间氯苯胺DCS机柜间未铺设防静电地板

喹啉车间氯化釜温度穿线管脱落，不防水

间氯苯胺DCS机柜入口未封堵。

安评报告未有联锁说明厂家没有联锁台账；装置停产，DCS机柜停电无法确认有无联锁。

安评报告未有联锁说明厂家没有联锁台账；装置停产，DCS机柜停电无法确认有无联锁。

蒸汽锅炉急停按钮没囿防护罩

间氯苯胺还原车间3号还原釜温度穿线管脱落，不防水

可燃气报警器通道2、3为甲苯，报警为%LEL,通道1、4为甲醇报警值为PPM，需要确認检查报警值设定。

未提供可燃、有毒气体检测器检测点布置图

可燃气报警器未设置UPS。

喹啉车间一楼西侧可燃气探头未贴检测合格标簽

查公司未提供可燃有毒报警记录。

庆丰丰达厂区用电为三级负荷消防与生产水泵同用一台为一级负荷，未配备双路电源

消防与生產水泵同用一台，未配备柴油发电机 （重大隐患）

低压配电室电缆沟入口未封堵。

喹啉车间东侧氯化釜导热油冷却泵出口四眼法兰未做防静电跨接

企业未提供生产安全现状评价报告。

设计总图与现场布局多处不相符厂房、控制中心、甲类库房、临建彩钢房、危废库房等与总图不符。

侧链车间控制室在厂房内部厂房设计专篇和总图没有辨识厂房属于几类防火厂房，按丙A类厂房控制室与厂房防火距离不足

大苏打生产厂房与库房在同一单层建筑，用墙隔离防火距离不符合《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB ）第3.4.1条防火间距要求。

甲类仓庫与戊类仓库建在一起不符合《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB ）第3.5.1条防火间距要求。

查控制室没有设置火灾自动报警装置控制室使鼡水暖,,管道未焊接，对仪表系统有安全隐患