长期在线，答好必采纳！所得税的账务处理会计账务处理，仅1道：甲公司的企业所得税的账务处理税率为25%，本年税前会计利润为

点击联系发帖人 时间：2019-12-15 12:55

所得税的账务处理

【题干】甲公司的企业所得税的賬务处理税率为25%本年税前会计利润为1000万元，无其他纳税调整项目税法规定，企业因违反国家有关法律法规支付的罚款和滞纳金计算應纳税所得额时不允许税前扣... 【题干】
甲公司的企业所得税的账务处理税率为25%，本年税前会计利润为1000万元无其他纳税调整项目。税法规萣企业因违反国家有关法律法规支付的罚款和滞纳金，计算应纳税所得额时不允许税前扣除本年12月因违反当地有关环保法规的规定，接到环保部门的处罚通知要求其支付返款800万元，至本年12月31日该项罚款尚未支付
对甲公司上述企业所得税的账务处理相关业务进项账务處理。

借:所得税的账务处理费用 450

贷：应交税费-应交所得税的账务处理 450

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这道题只提供了成本（地价）与商品房出售收入（含税）的核算而未提供建设期除土地成本外的进项税额数据。国有土地使用权是没有进项抵扣的

 一、采购成本进项稅额核算：
借：材料物资或相关科目
借：应交税费一待抵扣税额
贷：银行存款或应付账款
二、销项收入税额核算：
借：银行存款
贷：主营業务收入
贷：应交税费一应交增值税
三、申报抵减销项税结转：
①借：应交税费一抵转销项税额
贷：应交税费一待抵扣税额
②借：应交税費一应交增值税
贷：应交税费一抵转销项税额

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