10. 检测设备/仪器/工具的管理

11. 文件管悝与统计控制

12. 相关部门协调管理

13. 部门目标与绩效考核

14．品质部OQC成品出货检验规范改善活动推进

根据公司质量方针和质量目标制订并组织實施本部门的质量管理计划和目标，组织下属开展标准化体系的完善、维持以及产品的标准管理、产品质部OQC成品出货检验规范量事故处理等工作；组织下属开展原辅材料、成品和生产过程检验、检测等工作保证检验结果的公正性、准确性和及时性，控制检测费用提高工莋效率和服务质量，以满足公司各部门业务和客户的需要

目前，品质部OQC成品出货检验规范部人力短缺共有9人，弹性人数为FQC 1人但是职責范围甚广，包括：进料产线，入库出货，投诉处理还要包括体系完善，部门建立等而且随着走上正规，因此品质部OQC成品出货檢验规范管理工作越来越需要系统化，标准化

为适应目前生产需要，暂时组织结构如下图1所示后续需要增加检验员

我希望增加的检验員要求素质比较高一点，现有的质检员再培训也只能做到防止不良品出货而不能做到有质量意识，乃至能产生质量预防改进的动行等：

當生产规模逐渐扩大产品越来越丰富，业务量就会越来越大工作重心将相应变化，计划将来组织后期发展需要品质部OQC成品出货检验規范部还需要建立供应商质量管理，出货检验等

为贯彻质量管理体力，促进公司产品品质部OQC成品出货检验规范管理及质量改善活动保證为客户提供满意的产品及优质的服务，以达到公司利益最大化暂定以下职责：

A，贯彻公司质量方针不断完善公司质量保证体系文件，确保ISO9000质量管理体系能持续运行并有效执行；

B根据公司质量目标，督导各部门建立相关品质部OQC成品出货检验规范目标负责对各部门的品质部OQC成品出货检验规范管理工作进行评估，并根据实际业绩和生产情况组织检讨规划；

C，负责公司各种品质部OQC成品出货检验规范管理淛度的制订与实施组织与推进各种品质部OQC成品出货检验规范改善活动，如“QCC品管圈活动”、“5S活动”等；

D建立质量管理责任制，落实箌各相关部门（人）建立并完善品质部OQC成品出货检验规范考核制度办法，执行“每一道工序严格把关做到人人有职责，事事有依据莋业有标准，层层有监督”；

E制定本部门考核制度，组织实施绩效管理；并提供各项质量问题统计数据配合行政部对各部门绩效考核過程进行监督；

F，制定质量管理培训计划开展全面的质量管理教育活动。定期组织检验员、管理人员、业务人员、操作员等不同岗位的質量教育培训强化质量管理，提高公司全员质量意识和质量管理水平；

G加强对有关国际，国家或行业标准及技术要求等信息的收集、整理然后发行到相关部门及人员学习掌握，并落实执行；

H参与特殊订单的审核与产品设计，并制定出相应的检验规范以及质量控制计劃；

I负责样品的检验，将检验结果反馈到相关部门促进项目改善，并按照质量控制计划归档相关文件；

J落实供应商的质量管理，参與公司合格供应商的评定；

K参与新设备/模具/量具的台帐管理，检测确认系统分析，并将检验记录反馈相关部门；

L按照规定的作业流程，参考检验标准或检验规范对原辅材料外协品，半成品及成品进行检验巡视检验，形成书面检验记录反馈相关部门；

M配合相关部門进行客户投诉处理，主导异常原因分析并将改善措施切实执行验证，减少内外部客户投诉不断提高客户满意度；

N，负责编制年、季、月度产品质部OQC成品出货检验规范量统计报表建立和规范原始检验记录、统计报表、质量统计审核程序；对产品质部OQC成品出货检验规范量指标进行统计、分析和考核，并提出改善产品质部OQC成品出货检验规范量的措施

O，负责定期进行质量工作汇报定期在生产会议中口头戓书面汇报，对于重大质量事故组织专题分析会集中汇报，特殊应急情况向上层汇报

P，依照质量事故处理条例负责公司质量事故的调查处理

Q严格控制员工编制、仪器设备维修费的消耗和浪费，合理安排作业不断降低检测费用，控制成本

R负责相关文件，记录信息嘚管理，保证产品实现过程的可追溯性

S与其他部门相关工作的协调管理

T，完成上级临时交办的各项任务

以上内容目前仅仅只规定了“品質部OQC成品出货检验规范部”的相关工作职责对于相关工作还局限中问题处理阶段，而未能扩展到问题预防阶段随着公司发展需要，那麼相应工作职责也待制定

为了合理，高效地完成部门工作职责让部门所有人员能各司其责，有的放矢特制定各岗位相应工作职责。

根据公司质量方针和质量目标制订并组织实施本部门的质量管理制度和目标，组织下属开展标准化体系的维持以及产品的标准管理和产品质部OQC成品出货检验规范量异常处理等工作；参与新产品的质量策划作出相应预防措施，控制检测费用和人工成本提高工作效率和服務质量，定期执行质量工作汇报以满足公司各部门业务和客户的需要。

根據公司业务以及本部门质量检验和检测工作计划和目标，对原辅助材料和产品进行质量检验确保产品质部OQC成品出货检验规范量符合相应標准或者客户要求，同时将检验结果记录并反馈上级协助进行异常分析与处理。

根据公司业务以及本部门质量检验和检测工作计划和目标，对成品进行最终检验和入库检验遇订单多忙不过来时时支援FQC，确保产品質部OQC成品出货检验规范量符合相应标准或者客户要求同时将检验结果记录并反馈上级，协助进行异常分析与处理

根据公司业务以及本部门质量检验和检测工作计划和目标，对成品进行出货检验协助主管进行客户投诉原因調查与跟踪处理，遇特殊订单时支援FQC进行检验确保产品质部OQC成品出货检验规范量符合相应标准或者客户要求，同时将检验结果记录并反饋上级协助进行异常分析与处理。

质量管理体系文件已经建立，我们必须更新或者重新制定适合于本公司的莋业程序以及相应工序机械设备，人员管理等等的作业程序操作指示，检验指导书以及各种质量记录和生产报表完善品质部OQC成品出貨检验规范管理制度及改善提案制度，做到人人有职责事事有程序，作业有记录检验有标准，工作有计划实施有监督。

2.1 完善公司质量目标根据实际生产状况调整公司质量目标。督促各部门分解公司质量目标建立自己部门工作目标并健全目标统计办法。

2.2 完善纠正与預防措施做到有异常即改善，有行动有监督有效果要管理。

2.3 加强不合格品控制完善标识和追溯系统。

2.4 设计统计报表完善质量记录囷质量统计，目前计划质量周报和月报对供应商质量统计，生产线各工序的质量统计客户投诉的统计分析，为生产提供改善方向

2.5 实荇改善提案制度，全员参与为公司生产效率和质量提高出谋划策。

根据公司业务和客户需要保证生产能力和产品质部OQC成品出货检验规范量，在公司完善标准化管理

不依规矩，不成方圆无论担当何重岗位，执行任何事情都必须为达到目标而按照适当的，标准的作业程序高效率作业从质量手册出发，按照手册的流程保证每项任务都能有合理的作业程序，而且每个程序组合起来能形成一个封闭的圆（图3）也就是一个业务的终结。

目前紧急需要执行的有以下几点：

3.1.1 更新并完善程序并对流程性作业程序配上流程图

3.1.2 更新并完善作业指导書

3.1.3 拟订质量记录及各种统计报表并分析

3.1.4 各种改善措施效果确认后的标准化管理尽量避免再次发生。

有比较才有鉴别有标准才能有提高。各项工作各类产品是否符合客户的需要，都需要有一个参照物进行对照才能有一个基本的判定。

目前整理好的标准按照发行组织或國家或企业行业进行了整理，已经装入文件夹并作好了标识和清单便于查询。

后续工作中我们会定期进行标准搜索，更新现有标准戓收集新标准以适应发展需要。

为了能让操作员和检验员更清楚更直观的查阅标准，下阶段将完善公司目前的标准更新部分标准，並制定一些目前公司没有的标准供检验需要

其次，针对某些特殊订单特别制定品质部OQC成品出货检验规范工程图，对订单所有工序进行質量控制严格把关，保证质量令客户满意。

“谋定而后动”“三思而行”，“言必行行必果，果必究”这些俗语都说明了我们莋事情都必须有计划，有步骤的实施而且要保证实施的效果，从 “谋”而得 “动”的“果”目前来说，我们现在的工作都强调了 “检驗”的品质部OQC成品出货检验规范作用忽略了 “早期预防”“后期改善”的作用，依照 P-D-C-A循环来说任何事情都应该达到一个完整的环，就目前情况我们必须做到如下几点：

1.对部门进行工作效率考核为订单审核和采购生产节约时间

2.订单审核时将潜在的影响模式及效果分析整悝出来，形成文件为后续生产和检验做参考

3..随时关注客户变化，及时将变化通知到相关生产部门

4..检验记录的完整性定期将记录作出报表，召开生产品质部OQC成品出货检验规范会议将异常情况及时通报生产实施改善

5.所有异常调查出原因后，除进行质量事故处理外还需要莋出行动改善措施或者方案，落实到操作中去质检员随时关于改善效果，保证措施的执行性和有效性

严格做到 计划 – 实施 – 确认 – 维持與改善 的程序

将一个特殊订单（如样品生产和试批量生产）作为一个项目，必要时采用专人跟进作出项目计划，让相关业务部门按计劃落实实施做到算无遗策。

品质部OQC成品出货检验规范是设计出来的不是做出来的，更不是检验出来的

现制定出一分项目质量活动计劃（见表8），供参考

5.供应商（包括外协）质量管理

目前品质部OQC成品出货检验规范部对供应商的管理还处于模糊阶段，仅仅是对问题起到了反馈作用实际上没有监督控制。为了保证原材料外协产品的高质量纳入，计划实施：

2.  交货时提供产品出货检验报告或生产检验报告

3.  必要时提供产品质部OQC成品出货检验规范量计划跟進生产

4.  与供应部携手加强来料箱，数量包装外观等确认

5.  生产线上质量检验，异常及时反馈品质部OQC成品出货检验规范部

6.  作成供应商质量月報表定期召开供应商质量会议

7.  跟进供应商质量改善行动

由于受产品特性及包装要求的影响，大部分来料都不能及时有效的进行品质部OQC成品出货检验规范检验只能对包装，数量等有个初步的确认可是这些环节都可能导致生产的延误和产品质部OQC成品出货检验规范量的不稳萣性，引起客户投诉和质量目标的考核鉴于此，我们有必要加强源头控制即供应商的质量保证控制，通过对供应商体系的审核和质量妀善活动的跟踪来稳定来料的品质部OQC成品出货检验规范。

目前由于受到人数限制暂时的人手是1人，而且对产品实行首检因此，对品質部OQC成品出货检验规范的控制格外重要

鉴于这样的情况，为了保证后续生产规模的扩大使用 生产部自检 +品质部OQC成品出货检验规范部（苼产巡检 + 成品抽检 + 出货确认） 相结合的方式来进行，当然检验仅仅只是品质部OQC成品出货检验规范保证的一种手段，实际上不可避免的会慥成不良品的流出和成本的提高所以，最有效的办法还是提高生产操作员工的品质部OQC成品出货检验规范意识强化品质部OQC成品出货检验規范标准观念，从源头控制产品质部OQC成品出货检验规范量这样才能保证生产即检验，产品即良品产品质部OQC成品出货检验规范量“做”嘚好。为了做到这一点有必要实行：

1.  将不良品作成样板，安置在各工序显眼处

2.  将客户投诉的各种不良图片展示出来张贴在各工序指导苼产

3.  将订单要求及相应标准作成直观文件，便于操作员查看

1.  各工序要定期对班组员工召开班组会议将上层决议传递到操作员

2.  对特殊订单召开紧急会议，进行生产及品质部OQC成品出货检验规范控制通报

3.  定期召开品质部OQC成品出货检验规范会议对品质部OQC成品出货检验规范部的相關投诉情况传达到操作员，作好改善措施的落实和执行保证改善效果

4.  作好上岗培训，设备的操作培训

1.试产确认：材料投入工序检查材料嘚外观规格

2.人人品管：帮助上工序发现不良，检查上工序作业质量

3.报告异常：发现不良/异常向班组长报告。

4.规范作业：严格按WI（作业指导书）作业并熟悉WI。

5.检查工具：开工前检查使用治具仪器设备工具是否正常。

6.统一行动：任何改变不可私自改变须经工序主管同意后再做。

7.3S行动：材料的合理摆放操作台面，设备上注意清洁

8.挑出不良：把上工序/本工序的不良品挑出来，作好标记

9.不懂就问:作业方法，作业动作等不懂请教班组

10.宁严勿松：材料投入工序，检验工序标准宁严勿松，

杜绝不良品流向下一工位

严格进行出货品质部OQC成品出货检验规范检验保证交付出货的产品的包装，数量型号，标识等无错漏，混等情况的发生此处为产品质部OQC成品出货检验规范量最终把关，重点是对包装的检验客户投诉也较多是因为包装，数量少等情况

     鉴于此，我们有必要对这一环节加强品质部OQC成品出货检驗规范控制都应该责任到人。

现场管理的主要工作事项：

1.  按照操作规程或者作业指导书的标准要求作业

2.  将以往的经验教训记录整理，茭流反馈

3.  杜绝各种白干，瞎干蛮干的作业行为

5.  对新人的操作指导，培训沟通

6.  各种指令，信息是否能传递到位

8.  要经常巡视目前强调IPQC嘚频度是1小时一次

9.  要有强烈的服务意识，品质部OQC成品出货检验规范意识下工序就是我的客户

10. 现场物料管理要能追溯

11. 生产设备，检验设备偠周期性维护（禁止在设备上乱涂乱画在设备上坐卧）

12. 现场问题现场即时解决，并注意再发防止

13. 工作环境要勤5S（整理整顿，清扫清潔，素养）

14. 会议要简短记录要追踪

 尽量给产品设计与验证提供充足的时间和成本，在样品制作阶段的测试总比给客户投诉后处理起来要經济的多.

包括仪器设备的维护与校正人员的工时与培训等等，检验方式的合理运用

包括报废，返修材料，工时设备的折旧，调查处理，检验等内部损失以及退货投诉处理，返修索赔，运输公司形象等外部损失成本。

参照目前的方法进行但是增加下列事项：

1.  当调查出原因后，必须即时制定出改善措施

2.  将改善措施落实到工序上实施并确认效果

3.  品质部OQC成品出货检验规范部定期跟踪投诉改善效果，包括对作业指示等标准化管理的审核

4.  制定月报表发行到相关部门指导生产改善

10.检测设备/仪器/工具的管理

1.建立设备管理台帐，申请表

2.建立设备领用借用登记表

3.制定设备定期点检计划对设备进行维护和保养

5.制定检验设备/仪器/工具的操作指示及数据处理方法

6.必要时根据操莋指示制定培训教材

11.文件管理与统计控制

根据公司业务和体系需要，建立各种文件管理台帐依据不同分类制定各种文件清单，按时作成各种质量报表常用软件：WORD，EXECLPOINT等，常用手法有：QC七大工具SPC统计过程控制等。

12.相关部门协调工作

为了促进产品实现保证产品质部OQC成品絀货检验规范量满足客户需要和公司业务的需要，经常会与其他部门和有往来因此，与他们的工作要合理把握

参考部门工作职责人际關系学等信息进行。

13.部门目标与绩效考核

根据公司质量方针和质量目标分解出本部门的工作目标。

保留原有质量目标计划新增加：

2.  供應商问题处理回复率 （投诉处理次数/总投诉次数*100%）

3.  供应商检验报告交付率 （交付批数/总批数*100%）

4.  工序合格率（某工序合格批数或合格品数/工序生产批数或者生产总数 * 100%）

6.  投诉处理改善达成率 （生产改善投诉件数/投诉件数*100%）

7.  教育培训达成率 [（实际培训人*次 / 计划培训人*次

目前暂时设萣以上几项，后续根据报表再增加至于目标数据需要根据实际生产情况进行设定。

除基本考勤考核外部门将制定工作状况绩效考核表，用绩效考核成绩对应奖金调动工作积极性和责任感，增强员工的主人翁精神计划从以下几方面实施考核：

1.  工作业绩方面：作业素质，工作量工作效率，工作达成度 等

2.  工作能力方面：计划性应变力，改善提案岗位技能，发展潜力工作思维等

3.  工作态度方面：团队精神，责任感执行力，主动性言行举止等

    同时也将对出勤，处罚奖励记入评分系统，计算总得分计划考核合格率应达到100%

建立培训登记表格，制定定期培训计划对与品质部OQC成品出货检验规范相关的人员进行品质部OQC成品出货检验规范意识培训。有必要时可安排有关囚员接受外部培训，提倡部门人员勤勉自修或接受外部教育鼓励大家积极向上。

时间上会尽量安排在生产比较闲时

为丰富员工的业余苼活，提升员工满意度建议组织工会举行各种活动

1.  娱乐设施和活动，如球赛等

3.  节日福利贡献表彰，排忧解难等

4.  合理安排工作计划努仂提高工作效率，减少工作时间

14.品质部OQC成品出货检验规范改善活动推进

全员参与全员品管，组织各部门进行QCC活动

改善活动推进实施步骤：成立推进小组 – 推行计划 – 宣传 – 教育培训 – 实施 –评比 – 检讨 – 定期活动

14.3 改善提案制度

鼓励全员参与对公司管理及生产运作提出改善建议及改善步骤，由改善提案管理小组进行初级评审后期考证，如能采用提供奖励制度

　我们必须承认这样的事实：iso9001做为一个国际标准质量管理体系，在全世界各行各业中帮助企業取得成功、帮助企业得到提升第二次世界大战后，美国军工产品质部OQC成品出货检验规范量优良迅速发展，与制定和实施这些标准是汾不开的 　　我们必须承认这样的事实：我们公司目前建立的质量管理体系，对企业的提升和质量的保证来说是失败的 　　

a、公司的員工都认为我们公司实施iso9001质量管理体系是不符合实际情况的、只是一些表面的工作，在体系运行过程中发现的问题总是变的无关紧要在外审时总是希望投机取巧，由此可以看出早期的质量体系是不被公司员工所理解的；

2、公司缺少规章制度 　　

无规矩不成方圆，任何灵活、自由的工作方式和管理方式都是建立在符合某些条件的基础上的就像人的自由是建立在遵纪守法（遵守规章制度）的前提上的。没囿依据和原则的自由发挥就会造成管理的混乱 　　我们必须承认，公司员工手册（包括各种规章制度、薪酬福利等）公司缺少激励员笁上进的考核制度（衡量员工工作是否优良的标准）。 　　

a、公司没有薪资制度、没有福利制度在员工的心里产生一种不踏实的感觉，惢里面没有底不知道“明天”公司的“说法”又会有什么变化，这些看似对公司运作没什么影响的因素其实就是影响企业发展的拌脚石。中国有句古话：“得人心者得天下”其实企业管理的核心就是以人为本，使员工关心企业如果不能使所有的员工关心企业，至少管理人员要关心企业如果公司上下都没有一种关心企业的观念，后果可想而知

b、公司没有一种激励员工士气的考核制度，没有制度对員工做出的工作做评价使员工产生一种懒惰的心理。人有一种惰性所以人的士气是很容易被磨灭的，特别是到了一个不容易激励自己仩进的环境里面所以一个人要想谋求更好的发展就要千方百计的接近理解、信任、支持自己的人或环境，这样就可以激起人的斗志公司建立一种合适的基层员工考核制度是刻不容缓的工作，这个工作对公司的长远发展有着积极的意义