条码扫描用于商品会有独立标签出条码入库出库软件扫码即可选中对应的商品明细。可省去重复在商品资料中寻找商品的过程

1. 1.条码枪用户可以在就近的电脑城或者在淘宝上购买，一般价位在250元左右即可扫描枪没有兼容性的问题，一般插上去就能用如果用不了的，请先检查一下扫描枪是否有问题怎么检查呢？打开一个WORD或者文本文档，拿一个条码扫一下能扫得出来就是正常的，扫不出来的话请先联系商家处理只要在WORD或者文本攵档能扫出来的，新页软件都可以用

2. 2.条码打印机，质量要好一点的话可以考虑TSC，价格便宜些的可以考虑佳博在购买条码打印机前，朂好先设置好自己的商品标签即标签上都要显示哪些内容，标签的长宽各是多少再针对自己的需求去购买。在新页软件里如果设置商品标签的打印内容可以参考导出打印的图文讲解（点击查看自定义导出打印的图文讲解链接），也可以联系新页报表专员

3. 如果用户采购囙来的商品本身带有商品标签的用户可以不用自己打印商品标签了，可以直接在商品管理的条码一栏里面扫入该商品的条码，接下来鉯图文的方式进行讲解

   1.首先需要在商品管理里设置好商品的条码

4. 2.保存后，点击商品管理-导出打印选择“打印商品标签”，默认的格式洳下：

5. 3.采购时打开采购订单，或者得其他条码入库出库软件在条码一栏里面，直接用扫描枪扫描扫描后，会自动带出该商品如果哃一个条码有多个商品，数量会自动累加；

6. 4.同样的道理出库时，打开其他出库或者销售订单，一样在条码一栏里面扫描该条码软件僦会自动带出该商品；

• 扫码是方便了选择商品过程，不是真正出条码入库出库软件出条码入库出库软件需要保存订单

• 部分条码枪不能被識别，需要检查硬件驱动

作者声奣：本篇经验系本人依照真实经历原创，未经许可谢绝转载。

*******公司物品出条码入库出库软件管理制度

根据公司管理方案，针对现时公司物资管理未够规范囷完善为提高仓库物流运作效率，并进一步加强公司物品条码入库出库软件、领用和退货的管理加强对常用物资遵循有效库存管理原則的监督，特制定本制度

第二章 采购物品的条码入库出库软件管理

1、采购物品定义：包括各类原辅材料、燃料、五金维修件、电器、工具、文具、低值易耗品、水件、钢材，以及外发加工料、加工件等

2、一般正常生产损耗的物品由申请部门（车间）先做申请单，经部门車间第一主管审核后提交至分公司总经理审批，非正常生产损耗的价值在50000元以下采购物品（按单项目）另外增加财务负责人审批价值茬50000元及以上采购物品（按单项目）由集团公司总经理审批。非正常生产损耗的需提交书面申请报告逐级审批（非正常生产损耗：指由于車间人员操作不当、设备保养不到位、设备或配件质量差、不可抗力等非正常因素造成的损失）。

3、其他各需求部门根据实际正常用量在系统中生成采购申请单经分公司总经理或集团总部各线副总经理审批，且需经总部采购主管审核书面申请单与电脑采购订单的物品及數量必须一致，否则对部门车间第一主管处以500元/次的罚款

4、对于没有做好采购订单的，仓库禁止收货否则按公司相关规章制度处罚。洳有特殊情况需要紧急采购物品而没能及时做采购订单的必须由申请部门或车间主管电话或书面通知仓库主管，并由仓库主管转达五金倉库库收货人员走绿色通道收货同时申请部门或车间必须指定专人在24小时内补交订单号给五金仓库人员。不按规定时间补交订单号扣罰部门车间第一主管500元/次。

5、物品到达地磅或五金仓库后由仓库人员在系统中进行确认做“暂收”动作。禁止车间部门人员不经仓库报倉自行签收货物否则，供应商货款由签单人员负责

6、所有物品必须经质量部检验合格后才能办理条码入库出库软件手续。一般常规五金、电器、文具、低耗品要求在2个小时内完成检验并在系统做确认动作系统确认时间最迟不超24小时，对于急件必须优先检验并在系统确認（主要原辅材料的检验要求和检验时间由质量部提供清单）对于未经检验的物品，仓库不准发放各车间部门也不准投入生产使用。

7、实物规格与采购订单的规格必须一致实物数量不能大于采购订单数量才能办理条码入库出库软件手续。

8、所有物品不管检验是否合格仓管员和驻五金仓库质检员都必须按实际情况录入系统内，为评估供应商综合能力提供相应的数据如发现有作假行为，一经发现处罰相关责任人200元/次。

9、所有物料入仓后必须按仓位、区域将物料摆放整齐做好标识，并及时录入系统内以保证系统数据的及时性和准確性。

备注：对部分送总部的办公用品和电脑配件供应商送货单必须由领用部门主管或主管指定负责人签名，同时签领料单并交总部采购部负责人，再转五金仓库报仓验收

第三章 物品领用的管理要求

五金仓库实行封闭式管理，领用物品前先将领料单交给仓管员由仓管员按单据进行取出发放，原则上不允许车间人员进入仓库内部自行领取如因工作需要确实需要进入的，必须由仓管员安排并陪同才能進入

1、所领用物品都必须由部门主任或以上级别人员（或主管授权的其他管理人员）签名，仓库才能发放如一些部门车间主管授权班長级别以上人员领用较低值或常用物品的，必须由主管提交授权书并附授权人员签名字迹。

2、单件价值在3000元或以上的物品必须经车间部門第一主管签名仓库才能发放。化工、包装物品、燃料等大宗生产常用物料除外

3、单件价值在5000元或以上的维修配件必须经分公司总经悝签名确认后，仓库才能发放（如属安装改造项目车间部门也可凭分公司总经理或集团公司总经理的安装改造批准书签名发放维修配件）。

4、对《物资领用“以旧换新”制度》中规定的物品车间部门如不能提供旧物品的，必须有车间部门第一主管签名及维修部主任或以仩级别人员确认仓库才能发放，如违反《以旧换新制度》除领用者和领用部门按制度进行处罚外，第一主管处以200元/次的罚款

5、职能蔀门领用物品在划入其他部门车间费用时，应该经此部门车间主任或以上级别人员确认后才能发放否则，一律纳入签名人员所属车间部門费用

6、领用发放物品时应坚持先进先出的原则。发放物品的仓库负责人必须在当天下班前录入系统冲减库存以保证系统数据的及时性和准确性。

第四章 物品退货的管理要求

供应商提供经质量部检验判定不合格物品或供应商货物与车间要求不符时，可作出退货处理退货分为两种情况：供应商原因造成，车间部门或采购部门自身计划原因造成

1、因供应商原因造成退货但未产生任何费用，由质量部、采购部、仓库第一主管（或指定人）在系统中确认并生成退货放行条由做账员打印退货放行条，仓管员在放行条签名加盖退货放行专鼡章，由仓库主管或主任签名方可放行时间上要求当天完成。

2、因供应商原因造成退货未投入使用但已产生费用（如检验、检测费用由質量部提供是否收取供应商此方面费用由质量部决定，并需由供应商确认）由质量部、采购部、仓库第一主管（或指定人）在系统中確认并生成退货放行条，产生费用可由货款抵减若供应商同意支付现金的，由采购部出具系统确认单并通知供应商到财务部交款凭财務部出具收款依据，或由供应商确认同意在保证金或货款中扣减费用证明材料（此费用由采购部负责跟进收取）仓管员才能办理退货手續，时间上要求1-2天内完成

3、因供应商原因造成退货已投入使用并产生费用的，先由质量部、采购部、财务部、使用部门车间、分公司副總经理以上人员共同评定产生的损失费用（损失超过30000元或以上费用需提交至总部总经理批准）然后按上第2点方式执行，仓管员才能办理退货手续时间上要求一个星期内完成。

4、对于不更换供应商未产生损失费用，且是生产急需物品的可采用换货方式进行处理，换货方式退货按第四章第1点要求办理退货手续

5、公司自身原因造成退货的，如申请部门人为下错订单货物标识错误，规格型号、牌子、标准等描述模糊有特殊要求没有备注，采购部重复或不按规定下订单等原因需要退货的按第四章第1点要求办理退货手续，并对责任部门車间第一主管或相关人员予以警告视其情节严重程度处以50-500元/次的罚款或上报公司办公室按厂规处置。

6、所有退货物品清单明细必须电脑咑印手写无效，对于未按以上规定办理相关退货手续保安部不能放行。

备注：如供应商所送货物超出订单需求数量或者无订单需求嘚，仓库人员可拒收并在车辆放行条备注货物退回原因，由五金仓库人员签名后交驻五金仓库质检签名盖退货专用章后方可办理货物絀厂。

第五章 物品储存、保管要求

1、执行“谁需要谁采购，谁负责”的原则对于采购回来的物品，超过1个月时间未领用的（集团总部總经理批准的备件除外）按物品价值的50%发送统计办扣罚申请部门车间及分公司主管负责人或总部各线主管负责人，并通知采购部作退货處理退货按第四章第1点要求执行，超过10天未退回的追究采购部责任。如申请采购部门人员认为物品仍需使用暂不能退货的必须书面提交申请给分公司总经理审批，延迟退货并减免扣罚货物最多只能延迟3个月，如3个月后仍未能领用必须退货处理，分公司总经理同意延迟的仓库人员在货期上延期三个月。如一些设备改造后已不能使用的，或放置已过期或历史遗留物品，由仓库主管递交报废申请給财务中心副总总监和集团总经理审批后，作报废处理

2、对库存物品要求每月盘点一次,仓管员应做好每月的库存物品盘点工作，做到收发准确、账物相符

3、仓库做账员每月15日将退货情况表、超期领用情况表、库存物资帐龄分析表、仓库制度执行情况表等上报集团财务Φ心。

第六章 发外加工（件）物品的管理要求

1、部分机械设备配件需要发外加工或维修的由维修部主任或以上人员提出书面申请（注明加工件名称及加工时间），经仓管员确认数量并报仓库主管复核再到分公司副总经理或总经理审批后，才能做系统采购订单由采购部負责发外，对超出加工时间未回来的由采购部负责与加工单位联系。

2、发外坯料加工由生产部按订单要求提出申请由发外加工组负责組织相关坯料后，列明坯料明细清单通知仓库人员进行核实。并报分公司副总经理或总经理审批坯料加工完毕回来时由发外加工组与倉库人员共同核对数量。

3、发外加工模具（外购模具）需由模具车间提出申请，经生产部审批再到分公司主管副总经理和总经理审批。发出废模具钢加工成合格的模具钢的需由模具车间提出申请，经仓管员确认数量并报仓库主管复核由分公司主管副总经理和总经理審批，仓库需核对新旧模具钢的重量是否一致

4、发外加工物料入仓时需按上述采购物品的条码入库出库软件管理办理相关手续。

本制度茬***年的基础上进行了修改从***年**月**日起实施，最终解释权归集团财务中心所有！

一、 物品条码入库出库软件有关制度

（一） 物品采购回来後首先办理条码入库出库软件手续有采购人员向仓库管理员

逐件交接。库存管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要条码入库出库軟件物品的数量并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种、价格准确无误质量完好，配套齐全并在接收单上签字（或在條码入库出库软件登记簿上共同签字确认）。

（二） 对于在外加工货物应认真清点所要条码入库出库软件物品的数量并检查好

物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误质量完好，配套齐全并在接收单上签字。

（三） 物品条码入库出库软件根据条码入库出库軟件凭证现场交接接收，必须按所购物品调整

内容、物品质量标准对物品进行检查验收，并做好条码入库出库软件登记

（四） 物品驗收合格后，应及时条码入库出库软件

（五） 物品条码入库出库软件，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求

分类，分别放入货架的相应位置储存在储存时注意做好防锈，防潮处理保证货物的安全。

（六） 物品数量准确、价格不串做到帐、标牌、货物楿符合。发生

问题不能随意的更改应查明原因，是否有漏条码入库出库软件多条码入库出库软件。

（七） 精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放严禁挤压、碰撞、倒置，

要做到妥善保存其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃

（八） 做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓

（九） 仓库保持通风保持库室内整洁，由于仓库的容量有限货物

的摆放应整齐紧凑，做到无遮掩標牌要醒目，便于识别辨认

二、 物品出条码入库出库软件有关规定：

（一） 物品出库，仓库管理员要做好记录领用人签字。

（二） 物品出库数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库

实际数量相符）做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改应查明原因，是否有漏出库多出库。

（三） 仓库管理员要严格执行凭发货单出货无单不放货，内容填写

不准确不放货数目有涂改痕迹鈈放货，发生上述问题应及时与相关的责任人做好货物的核对保证发货的正确性，及时解决及时发货，保证合同的完整履行

（四） 報关员要做好出库登记，并定期向主管部门作出条码入库出库软件报告

（五） 为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度应先寫好

出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作完成后才可以到仓库拿取货物。

（六） 对于对外加工我方应提供嘚组件专用物品领用必须要有经理签

字方可出库及时交予加工方，以使我方加工货物的及时完成交加工方时，应请主办人员签字接收

陕西略阳铧厂沟金矿 爆炸物品出条码入库出库软件检查制度

一、物品条码入库出库软件前保管员要对库房进行检查，杂物要清理干净並整理好贮存垛位。

二、收货条码入库出库软件时要严格检查验收查验公安机关签发的《爆炸物品运输证》，核对爆炸物品的品种、规格、数量和生产日期确认无误后，及时填写《爆炸物品条码入库出库软件验收台账》

三、保管员如有发现问题，应立即向主管部门保告对没有规定的手续、品种和数量与单据不符、不合格的爆炸物品要拒绝条码入库出库软件。

四、发放爆炸物品要严格支领手续查验使用单位的物资调拨单、领取人员证件，严禁凭电话、白条发货

五、条码入库出库软件和出库操作时，保卫人员应对进条码入库出库软件区的车辆、人员进行检查严禁将容易引起燃烧、爆炸的物品带条码入库出库软件区。

六、操作人员进库前要填写《爆炸物品库出入人員记录表》将手机、打火机、手电筒、照相器材等容易引起燃烧、爆炸的物品交由保卫人员保管，并积极配合保管员和保卫人员的其他笁作

目的：为明确和规范公司仓库物品的进、出手续，避免造成公司财产的损失和工作混乱便于控制成本及核算。

1、产品必须码放在墊板上不允许产品直接接触地面（包括散装产品），产品摆放要做到“三齐”堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得出现混放或错放現象产品必须要集中码放，一种产品必须码放在一排或并排二排不能相隔另一种产品或过道码放。

2、仓库每种产品要有标识牌并按照先进先出的方式摆放产品（从前往后、自左到右的码架，确保优先使用前面的、左边的产品）

3、库房码放产品必须留出进出货通道，喰品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品

4、经常检查所存放的产品，发现有霉变戓包装破损、锈蚀、鼓袋等异常、变质时做到及时清出清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登記并保存记录

5、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进行全面卫生清扫仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘仓库内严禁吸烟。

6、仓库按食品区、包材区、清洁用品区进行分类摆放不同品类的产品放置相对應的区域，不得混放

7、仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放货物货物放置也不能影响灭火器的取拿；緊急出口一定要保持畅通，定期检查是否损坏并定期组织消防演习，对新进员工进行消防工具使用培训和消防安全培训

1、物品采购回來后首先办理条码入库出库软件手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接库房管理员要根据送货单据（条码入库出库软件单）明细认真清点所要条码入库出库软件物品的数量，并检查好物品的规格、质量做到数量、规格、品种，价格准确无误质量完好，配套齐全双方在送货单据（条码入库出库软件单）上签字。

送货单据（条码入库出库软件单）当天15:00前交至财务处；送货单据（条码入库出库软件单）保留三个月

2、物品进库根据送货单据（条码入库出库软件单），现场交接接收必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行檢查验收并做好仓库台账登记。

仓库台账保留十二个月

3、物品验收合格后，应及时条码入库出库软件

4、物品数量准确、价格不串。莋到账、标牌、货物相符合发生问题不能随意的更改，应查明原因是否有漏条码入库出库软件，多条码入库出库软件

5、精密、易碎忣贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置要做到妥善保存。

6、做好防火、防盗、防潮工作严禁与我公司无关的人员进入仓库。

7、注意仓库所有物品的存量以降低库存为原则，根据实际使用量科学制定各种物品的存量，并据此每周做出请购计划

下午：4：00-5：00。各部门应在营业前做好各项准备用于营业用的各种物品及商品等，避免紧急出库如有特殊情况，特殊对待

2、领用人去仓库领物品前，必须正确填写领货单（领料单上要有物品名称、数量、规格等；一式两份：仓库管理员、主管各执一份）仓库管理员要做好记录，领鼡人签字 领货单保留三个月。

3、物品出库数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）做到账、标牌、货物相苻合。发生问题不能随意的更改应查明原因，是否有漏出库多出库。

4、仓库管理员严格执行凭发货单发货无单不发货，内容填写不准确不发货数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对保证发货的正确性，及时解决及时供货，保证合同的完整履行

5、保管员要做好仓库台账登记。

6、为了防止出现出库货物差错要严格遵守出库制度，应先写好领货单并且相关責任人签字后交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物

1、每月月底餐厅各部门都需对本部门的物料、物品、凅定资产进行清点（月盘责任人：各部门主管；盘点人员：主管+员工；盘点表制作人：财务+主管）；次月3日前将月度盘点表交至财务处。 朤度盘点表格保留十二个月

2、财务月底依据随机抽盘的方式陪同一家餐厅主管进行月度盘点。

1、厨房新鲜时蔬、禽蛋肉、海鲜类产品由廚房主管每日采购

2、调料、粮油、零嘴、其他食材、各类包材、卫生清洁用品每周一由门店主管进行清点并确认采购清单。

3、每周二采購人员收集采购清单并集中进行供应商订货；同时填写采购请款单向财务请款。

4、每周五采购人员确认采购物品条码入库出库软件状况未能到货的品项向店长报备原因及预估到货时间。

民用爆炸物品出条码入库出库软件安全管理制度

本制度规定了民爆物品出条码入库出庫软件的安全管理要求

本制度适用于公司所属民爆生产企业生产炸药用硝酸铵、炸药产成品以及性能试验用雷管等民爆物品的出条码入庫出库软件安全管理。民爆生产企业代管矿山民爆物品仓库的民爆物品出条码入库出库软件安全管理可参照本制度执行 2 依据

民用爆炸物品安全管理条例

GB 50089 民用爆破器材工程设计安全规范

GB 28236 民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程 GA 921民用爆炸物品警示标识、登记标识通则 3 一般管悝要求

3.1 各民爆生产企业应明确民爆物品仓储归口管理部门并按当地公安管理部门的有关规定配备保管员，保管员应持证上岗

3.2 各民爆生产企业负有民爆物品仓储管理职责部门应对出条码入库出库软件民爆物品的帐卡物相符负责。

3.3各民爆生产企业财务管理部门应每月月底组织財务人员对民爆物品仓库存储数量进行一次盘点

3.4 各民爆生产企业物资采购部门应按采购标准、依法定程序采购民爆物品，并及时通知本單位质检部门对民爆物品进行入厂检验并对采购的民爆物品质量负责。

3.5 各民爆生产企业所属民爆物品生产车间应依规办理硝酸铵支领和荿品炸药条码入库出库软件手续

3.6各民爆生产企业质检部门应及时对入厂民爆物品进行入厂检验，并对入厂检验结果负责；质检部门应依規办理炸药性能试验用雷管支领手续 3.7 各民爆生产企业销售部门依规开据民爆物品调拨单并负责委托承运单位运输民爆物品，对调拨单和購买证所载民爆物品品种、规格、数量的一

3.8 承运单位（含押运）应依法依规办理提货手续对所承运民爆物品品种、规格、数量的准确性囷运输安全性负责。

3.9民爆物品条码入库出库软件时宜单独品种专库定置存放,库房内严禁存储无关物品；受存储条件限制时应按GB50089规定的同库存放条件进行条码入库出库软件存储 3.10民爆物品条码入库出库软件时，不同规格的民爆物品应分垛堆放不同生产批号的民爆物品宜分垛堆放。

3.11出库后返回的民爆物品应有验收手续方可条码入库出库软件,拆包的产品应另库存放；废品或试验产品应单独存放?

3.12每个库房应健铨民爆物品出条码入库出库软件记录和出条码入库出库软件台帐，保管员应在每次出条码入库出库软件结束后清点库存量同时应做好出條码入库出库软件记录和出条码入库出库软件台帐，并做到日清月结帐卡物相符。

3.13保管员应对出条码入库出库软件成品炸药条码信息或雷管编码进行流向登记并对其准确性负责。

3.14当出条码入库出库软件的民爆物品的品种、规格、数量和条码入库出库软件单或调拨单不符時保管员应及时向部门负责人汇报，并与采购或押运人员现场核实 3.15 保管员交接班前，交接班双方应现场清点库存民爆物品的品种、规格和数量；保管员调离岗位时交接双方应和单位仓储管理部门指定人员共同进行库房存货盘点，待确认帐卡物相符后办理交接手续并形成书面交接记录。

3.16 严禁凭电话、白条进行民爆物品出条码入库出库软件；民爆物品出条码入库出库软件记录和民爆物品出条码入库出库軟件台帐填写应清晰、规范、准确无误 4 条码入库出库软件管理

4.1 条码入库出库软件管理原则。坚持“五不条码入库出库软件”原则即

（1）未经出入厂检验合格或无产品合格证的不条码入库出库软件；

（2）性质不明及品种、数量不清不条码入库出库软件；

（3）库内违规混存、超量不条码入库出库软件； （4）过期失效、变质的不条码入库出库软件；

（5）公安收缴或用户退回未履行验收手续的不条码入库出库软件。

2 4.2硝酸铵条码入库出库软件管理

4.2.1 物资采购部门应开具条码入库出库软件单条码入库出库软件单应载明：供应商、产品名称、规格、数量、计量单位、收货日期、交货人、收货人等。

4.2.2保管员应凭条码入库出库软件单办理条码入库出库软件条码入库出库软件前保管员应对照条码入库出库软件单核对条码入库出库软件产品供应商、产品名称、规格、数量，并查验入厂检验合格报告 4.2.3卸货前，硝酸铵运输车辆應由保管员和承运人共同过磅打印过磅单，双方确认签字

4.2.4条码入库出库软件硝酸铵应按品种、规格按库房定置管理图分垛码放。条码叺库出库软件时应先将硝酸铵按规定数量码放在叉车货运托盘上产品码放应整齐，条码入库出库软件产品不得有包装破损现象若发现包装破损应及时修复后再提交条码入库出库软件。 4.2.5承运人和保管员应全程在场卸完货后将空车过磅并打印过磅单，双方对条码入库出库軟件硝酸铵的品种、规格、数量（袋数和吨数）均无异议后方可在现场办理交接手续。若双方对条码入库出库软件交接存在异议双方應当场进行清点、核实。

4.2.6办理交接手续时保管员和采购员及承运人员均应在条码入库出库软件单上签字确认；保管员还应填写硝酸铵出條码入库出库软件记录，出条码入库出库软件记录内容应包括：条码入库出库软件日期、生产厂家、产品品种（工业硝酸铵或多孔粒状硝酸铵）、产品规格、条码入库出库软件数量、结存数量、采购员、保管员等内容

4.2.7生产车间停产需退库的应在办理验收合格手续后方可条碼入库出库软件，并由保管员开具退库单双方签字确认。同时做好出条码入库出库软件记录

4.2.8严格执行硝酸铵库房定量，严禁超量存储；严禁在硝酸铵库内存放任何其他物品 4.3雷管条码入库出库软件管理

4.3.1 雷管应依据本单位物资采购部门开具的条码入库出库软件单办理条码叺库出库软件，条码入库出库软件前物资采购部门应通知质检部门对雷管进行入厂检验

4.3.2 条码入库出库软件前，保管员应首先查验条码入庫出库软件雷管生产日期并对照条码入库出库软件单认真核对待条码入库出库软件雷管的品种、规格和数量。

4.3.3 条码入库出库软件雷管应按品种、规格按库房定置管理图分垛码放产品码放应整齐。

3 4.3.4 条码入库出库软件时采购人员和保管员应全程在场，条码入库出库软件完畢且双方对条码入库出库软件雷管品种、规格、数量均无异议后方可在现场办理交接手续。若双方对条码入库出库软件雷管交接存在异議时双方应当场进行清点、核实。

4.3.5条码入库出库软件结束后保管员应在条码入库出库软件单上签字接收；保管员还应填写出条码入库絀库软件记录，出条码入库出库软件记录应包括：条码入库出库软件日期、时间、品种、规格、数量、雷管编码、结存数量、采购人、保管员等内容

4.4.6 超质保期的雷管严禁条码入库出库软件，出库后的雷管严禁退库 4.4炸药产成品条码入库出库软件管理

4.4.1炸药成品应依据生产车間开具的条码入库出库软件单和质检部门出具的产品检验合格报告办理条码入库出库软件。

4.4.2 条码入库出库软件前保管员应首先查验条码叺库出库软件产品质量检验合格报告，并对照条码入库出库软件单认真核对待条码入库出库软件产品的品种、规格和数量

4.4.3 条码入库出库軟件产品应按品种、规格按库房定置管理图分垛码放，产品码放应整齐条码入库出库软件产品不得有包装破损现象，若发现包损破损应忣时要求生产车间返厂修复后再提交条码入库出库软件

4.4.4条码入库出库软件人员和保管员应全程在场，条码入库出库软件完毕且双方对条碼入库出库软件产品的品种、规格、数量均无异议后方可在现场办理交接手续；若双方对条码入库出库软件交接存在异议时，双方应当場进行清点、核实

4.4.5条码入库出库软件结束后，保管员应在条码入库出库软件单上签字接收；保管员还应填写出条码入库出库软件记录絀条码入库出库软件记录应包括：条码入库出库软件日期、时间、产品品种、产品规格（药卷直径和药量、包装件净重）、数量（件数和偅量）、结存数量（重量）、条码入库出库软件人、保管员及备注等内容。

4.4.6出库后返回产品应在办理验收合格手续后方可条码入库出库软件；拆箱或拆袋产品应另库存放；对验收不合格产品不得存放应妥善处置。 4.4.7严格执行危险品库房的定员定量严禁超量存储。 5出库管理 5.1 絀库管理原则

5.1.1要坚持“六不出库”原则

（1）没有领料单或调拨单等发货单据不出库；

4 （2）非专用车或押运人员不在场的不出库； （3）品種、规格、数量与发货单据不符不出库；

（4）过期失效、变质、包装破损的不出库；

（5）遇暴雨及雷电等恶劣天气不出库。

（6）外包装无條码产品不出库 5.1.2 坚持“先入先出”原则。

出库时应本着“先入先出”的原则按有效期的先后顺序出库，防止库存产品因长时间积压而導致产品过期、失效、变质 5.2 硝酸铵出库管理

5.2.1 硝酸铵应凭使用单位开具的领料单发货，无领料单保管员有权拒绝发货

5.2.2 保管员应根据库存硝酸铵生产日期，本着“先入先出”的原则发货；保管员宜全程现场监督硝酸铵发放情况

5.2.3 硝酸铵发货以包装件数量与单件名义重量之积計算发货数量，计量单位为吨

5.2.4当班领料结束后，保管员应与领料人现场清点、核对出库硝酸铵品种、规格和数量确认无误后办理交接掱续，双方在出条码入库出库软件记录签字确认保管员应在领料单上签字确认。当双方对出库硝酸铵品种、规格、数量存在异议时应当場核实查找原因并最终准确无误。

5.2.5硝酸铵出条码入库出库软件记录内容应包括：出库日期、产品名称、生产厂家、生产日期、包装规格、数量（包装件数/重量）、领料人、保管员等

5.3 性能试验用雷管出库管理

5.3.1 质检部门进行炸药性能试验需支领雷管时应开具雷管领料单，领料单应载明：领料单位名称、品名、规格型号、数量、领料人审核、批准等内容。

5.3.2保管员应凭雷管使用单位开具的雷管领料单发货无匼规领料单保管员有权拒绝发货。

5.3.3领料人及保管员应按规定穿戴防静电工作服和防静电工作鞋等个人防护用品；领料人应使用雷管专用工具袋领取雷管否则保管员有权拒绝

5.3.4进库人员在进入雷管库房前应触摸库外导静电装置，充分释放人体静电

5.3.5严禁在雷管库内开箱;需从雷管箱内取出产品时应将产品箱移至库房防护屏障外指定地点进行;应使用不产生火花的启箱工具。

5.3.6发放雷管前保管员和领料人应查验雷管嘚保质期，严禁发放超过保质期的雷管领料人有权拒绝领用超过保质期雷管。

5.3.7待单位专职安全员在核对领料人确有领取雷管资格及领料單真实、有效后保管员才能按领料单所列数量进行现场发放。

5.3.8保管员发放雷管时应如实记录每发雷管编码（共13位）进行民爆物品流向登記领用人和保管员应应共同现场清点、核对出库雷管品种、规格、编码、数量，确认无误后办理支领手续保管员应在领料单上签字确認。

5.3.9雷管发放完毕保管员应做好雷管出库登记，登记内容包括：出库日期、时间、领料单号、雷管名称、规格、数量、每发雷管编码（囲13位）、结存数量、领料人、保管员、安全员等领料人、保管员、安全员均应在出条码入库出库软件记录上签字确认。

5.3.10雷管出条码入库絀库软件记录及领料单应记录完整、清晰且不得有涂改记录应存档备查，存档时间不得少于2年 5.4 炸药产成品出库管理

5.4.1 各民爆生产单位的銷售部门应根据客户提交由公安部门出具的《民爆物品购买证》、《民爆物品运输证》开具民爆物品调拨单，调拨单应载明：购买单位名稱、购买证编号、民爆物品名称、规格、数量以及开票人、审核、批准等内容

5.4.2保管员应凭本单位销售部门开具的民爆物品调拨单发货，無调拨单保管员有权拒绝发货

5.4.3发货前，应先由库区保卫人员查验提货人员的有效身份证件检查提货车辆是否符合有关运输要求，是否囿押运员随车押运；然后由保管员再次核对以上信息并核对调拨单是否真实、有效，并按调拨单所列品名、

6 规格、数量现场清点核对发放

5.4.4保管员应根据库存产品的生产日期，本着“先入先出”的原则发货；保管员、押运员应全程现场监督炸药发放情况

5.4.5出库时，保管员應逐件扫描采集出库炸药包装件条码信息待出库完毕将所采集信息输入至客户电子信息卡中。

5.4.6发货完毕后保管员与押运员应现场清点、核对出库炸药的品种、规格和数量，确认无误后办理交接手续填写出库记录；出库记录内容应包括：出库时间、调拨单号、提货车号、产品名称、规格型号、数量（包装件数/重量）、出库炸药条码信息、押运员、司机、保管员等。押运员、司机、保管员均应在出库记录仩签字确认

5.4.7发货完毕后，承运单位的随车押运员和发货保管员还应在调拨单上签字确认；签字确认后的调拨单一式五联由销售部门、承運单位、保管员、财务部门及客户各执一联发货过程中，若对出库炸药品种、规格、数量存在异议双方应当场核实，查找原因并最终准确无误

5.4.8保管员若发现民爆物品调拨单内容填写及审批手续不齐全、规范或非专用运输车或无押运员随车押运情况则应拒绝发放，并报告部门主管领导同时与销售部门有关人员联系、核实。 6 盘点与检查

6.1各单位财务管理部门定期对库存民用爆炸物品进行盘点检查其是否莋到了帐卡物相符；若盘点出现盈亏，应查清原因并进行整改 6.2 公司财务部门应不定期对各民爆生产单位的民爆物品出条码入库出库软件粅资管理情况进行现场随机抽查，发现问题应及时责成责任单位进行整改 6.3 公司及各单位安全管理部门应定期对民爆物品出条码入库出库軟件安全管理情况进行检查，发现问题应及时责成责任单位进行整改

7本制度由公司财务部和技安部共同制定并按各自职责负责解释。 8本淛度自发布之日起施行