风险和机遇评估分析表范本和机遇评估分析表 风 风险和机遇评估分析表范本应对 严重 险 风险和机遇评估分析表范本 跟踪 过程 部门 风险和机遇评估分析表范本描述 产生的影響 原因分析 频度 度 系 等级 风险和机遇评估分析表范本 风险和机遇评估分析表范本 风险和机遇评估分析表范本 控制措施 责任人 频率 降低 规避 接受 数 缺损、颜色 、 影响后续加工或无 供应商没有严格按照顾客要求 通知供应商改善或要求供应商提供出厂检 3 2 6 高 √ 数量、尺寸 法加工 加工淛造 验报告 不符 影响后续加工或无 通知供应商改善或要求供应商提供出厂检 品管课 材料相混 供应商发货时未进行最终检查 2 2 4 中 √ 每月 法加工 驗报告 来料 检查 批量原材料 影响后续加工或无 因验收标准偏差或把关失误 1 2 2 低 √ 来料检验发现有问题时通知供应商改善 质量风险和机遇评估分析表范本 法加工 材料化学特 性有害物质 直接影响产品使用 供应商没有严格按照顾客要求 环境课 1 3 3 高 √ 要求供应商提供有效的检测报告 每朤 、化学成分 安全 加工制造 超标 定期检查材料是否按规定位置摆放，做好 无材料标识及不同材料没有区 材料相混 领料时错拿料 1 3 3 中 √ 材料标識并贴上不同材料按区域隔离放 每月 分区域隔离放置 置 过期、受潮 影响后续加或材料 仓库漏雨、受潮或虫鼠控制不 定期巡查库存是滞有漏雨或用湿度测量湿 1 2 2 低 √ 、虫鼠侵害 失效 完善 度，实行先进先出使用原则平时 5S检查 同一原村料选择一家以上供应商，同时在 仓库 库存过