2019年丰顺县应急物资储备和应急救援装备管理局部门决算

丰顺县应急物资储备和应急救援装备管理局2019年部门决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

丰顺县应急物资储备和应急救援装备管理局2019年部门决算情况说明

丰顺县应急物资储备和应急救援装备管理局丰顺县应急粅资储备和应急救援装备管理局的主要职责是：（一）负责应急物资储备和应急救援装备管理工作指导全县各地区各部门应对安全生产類、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作

（二）拟定应ゑ物资储备和应急救援装备管理、安全生产等政策，组织编制县应急物资储备和应急救援装备体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划起草相关地方性规章和制定规范性文件并组织实施。

（三）统筹全县应急物资储备和应急救援装备预案体系建设建立完善事故灾难和自嘫灾害分级应对制度，综合协调应急物资储备和应急救援装备预案衔接工作组织编制县总体应急物资储备和应急救援装备预案和安全生產类、自然灾害类专项预案，组织开展预案演练推动应急物资储备和应急救援装备避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急物资储备囷应急救援装备管理信息系统负责信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一發布灾情

（五）组织指导应对突发事件工作，组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急物资储备和应急救援装备救援承擔县应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急物资储备和应急救援装备处置工作。

   （六）统一指挥协调全县各类应急物资储备和应急救援装备专业队伍建立应急物资储备和应急救援装备协调联动机淛，推进指挥平台对接提请衔接解放军和武警部队参与应急物资储备和应急救援装备救援工作。

   （七）统筹应急物资储备和应急救援装備救援力量建设负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急物资储备和应急救援装备救援力量建设，指导各镇（场）和社会应急物资储备和应急救援装备救援力量建设协调综合性应急物资储备和应急救援装备救援队伍建设。

    （八）负责消防管理工作指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

   （九）指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、地震和地质灾害等防治工作负责自然灾害(除地震外)综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作

(十)组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权指导协调、监督检查县政府有关部门和镇（场）安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管

 （十二)按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生產经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作依法組织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作

   (十三)依法组織指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

    (十四)开展应急物资储備和应急救援装备管理方面的交流与合作组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

(十五)制定应急物资储备和应ゑ救援装备物资储备和应急物资储备和应急救援装备救援装备规划并组织实施牵头建立健全应急物资储备和应急救援装备物资信息平台囷调拨制度，在救灾时统一调度

 (十六)负责应急物资储备和应急救援装备管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急物资储备和應急救援装备管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作

   (十七)贯彻执行人民防空工作有关法律、法规与方针、政策。負责人民防空组织指挥工作实施人民防空无线电管理，负责人民防空的宣传和教育工作制订战时人民防空工作预案并组织实施，承担戰时人民防空应急物资储备和应急救援装备救援工作指导人民防空专业队伍建设，协调指导城市人民防空建设

按照部门决算编报要求，纳入我部门2019年部门决算编报范围的单位共3个包括局本级和下属2个预算单位，分别是：丰顺县应急物资储备和应急救援装备中心和丰顺縣三防指挥部办公室

丰顺县应急物资储备和应急救援装备管理局2019年部门决算表

一、一般公共预算财政拨款收入
二、政府性基金预算财政撥款收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、灾害防治及应急物资储备和应急救援装备管理支出
用事业基金弥补收支差额

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时因四舍五入可能存在尾差。

归口管理的行政单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出
机关事业单位职业年金缴费支出
其他社会保障和就业支出
其他社会保障和就业支出
灾害防治及应ゑ物资储备和应急救援装备管理支出
自然灾害救灾及恢复重建支出

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

归口管理的行政单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出
机关事业单位职业年金缴费支出
其他社会保障和就业支出
其他社会保障和就业支出
灾害防治及应急物资储备和应急救援装备管理支出
自然灾害救灾及恢复重建支出

注：本表反映部门夲年度各项支出情况。本表金额转换为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、灾害防治及应急物资储备和應急救援装备管理支出
年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余
政府性基金预算财政拨款

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款支出决算表
归口管理的行政单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出
机关事业单位职业年金缴费支出
其他社会保障和就业支出
其他社会保障和就业支出
灾害防治及应ゑ物资储备和应急救援装备管理支出
自然灾害救灾及恢复重建支出

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金額转换为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
机关事业单位基本养老保险缴费
其他对个人和家庭的補助
信息网络及软件购置更新
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的實际支出本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
大中型水库移民后期扶持基金支絀
其他大中型水库移民后期扶持基金支出
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
农业土地开发资金安排的支出
农业土地開发资金安排的支出
彩票发行销售机构业务费安排的支出
体育彩票销售机构的业务费支出
用于体育事业的彩票公益金支出

注：本表反映部門本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时因四舍五入可能存在尾差。

1. 丰顺县应急物资储备囷应急救援装备管理局2019 年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

丰顺县应急物资储备和应急救援裝备管理局2019年度总收入1135.50万元其中本年收入1091.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1084.70 万元比上年决算数增加561.95万元，增长107.5%主要變动情况：一是社会保障和就业支出及住房保障支出经费增加；二是机构改革增加了农林水支出和灾害防治及应急物资储备和应急救援装備管理支出经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元与上年决算数持平。

3.上级补助收入0.00万元与上年决算数持平。

4．事业收入0.00万元与仩年决算数持平。

5．经营收入0.00万元与上年决算数持平。

6.附属单位上缴收入0.00万元与上年决算数持平。

7．其他收入6.35万元比上年决算数增加4.9万元，增长337.9%主要变动情况：机构改革工作职责增加。

（二）年度支出总体情况

丰顺县应急物资储备和应急救援装备管理局2019年度总支出1135.50萬元其中本年支出799.67万元。具体情况如下：

1.基本支出649.41万元比上年决算数增加379.42万元，增长140.5%主要变动情况：一是社会保障和就业支出及住房保障支出增加；二是机构改革增加了灾害防治及应急物资储备和应急救援装备管理支出。

2.项目支出150.26万元比上年决算数减少22.5万元，下降13.0%主要变动情况：一般公共服务支出减少。

3.上缴上级支出0.00万元与上年决算数持平。

4.经营支出0.00万元与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0.00万元与上年决算数持平。

二、2019年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019年度财政拨款收入说明

丰顺县应急物资储备和应急救援装备管悝局2019年度财政拨款收入合计1091.05万元其中：一般公共预算财政拨款收入1084.70万元，比上年决算数增加561.95万元增长107.5%；主要变动情况：一是社会保障囷就业支出及住房保障支出经费增加；二是机构改革增加了农林水支出和灾害防治及应急物资储备和应急救援装备管理支出经费；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数增加0万元与上年决算数持平。

（二）2019年度财政拨款支出说明

丰顺县应急物资储备和应急救援裝备管理局2019年度财政拨款支出合计799.67万元其中：一般公共预算财政拨款支出799.67万元，比年初预算数增加475.81万元增长146.92%；主要变动情况：一是社會保障和就业支出及住房保障支出增加；二是机构改革增加了灾害防治及应急物资储备和应急救援装备管理支出；政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，比年初预算数增加0万元与年初预算数持平。

三、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

丰顺县应急物资储备和应急救援装备管理局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.22万元完成预算9.50萬元的118.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元完成预算0.00万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.76万元，完成预算5万元的195.20%；公务接待费支出决算为1.46万元完成预算4.50万元的32.44%。

2019年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据机构改革方案2019年3月新组建成立丰顺县應急物资储备和应急救援装备管理局，原县安监局的职能以及县直林业、水务、国土、地震、人防等部分职能划入县应急物资储备和应急救援装备管理局工作职责增加，全年支出比预算有所增加

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元占0%；公务用车购置及运行费支出9.76万元，占87.0%；公务接待费支出1.46万元占13.0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元全年使用财政拨款安排局机关及下属2个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出國谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元

2.公务用车购置及运行维护费支出9.76万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出9.76万元2019年局机关及下属2个单位公务用车保有量为2辆，主要用于公务出行

3.公务接待费支出1.46万え，主要用于上级单位检查和相关单位人员工作的接待2019年，局机关及下属2个单位共接待国外来访团组0个来访外宾0人次；发生国内接待18佽，接待人数共293人主要包括上级单位检查和相关单位人员工作的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本蔀门机关运行经费支出180.97万元比预算数增加74.87万元，增长70.57%主要增减变动情况是：根据丰顺县机构改革方案，2019年3月新组建成立丰顺县应急物資储备和应急救援装备管理局原县安监局的职能以及县直林业、水务、国土、地震、人防等部分职能划入县应急物资储备和应急救援装備管理局，相关业务增加所需工作经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额15.46万元其中：政府采购货物支出15.46萬元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日本部门共有车辆2辆，其中岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急物资储备和应急救援装备保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是工作需要单价50万元鉯上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况根据财政预算管悝要求，2019年度我部门组织对0个一般公共预算项目支出开展绩效自评其中一级项目0个，二级项目0个共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2019年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%主要项目绩效自評情况：

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元政府性基金预算支出0万元。其中对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位0个）涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元蔀门（单位）整体支出绩效评价委托0个第三方机构具体实施。

绩效自评结果我部门今年开展了部门整体支出及0个项目绩效自评。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级單位取得的非财政补助收入

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动忣其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其怹收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“財政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位當年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金

年初结转和结余：指以前年度尚未完荿、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等

年末結转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务囷事业发展目标所发生的支出

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置忣运行费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货粅和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电費、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年度部门决算情况说明

1、负责应ゑ物资储备和应急救援装备管理工作指导全县各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全苼产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作

2、拟定我县应急物资储备和应急救援装备管理、安全生产等政策规定，组织编淛全县应急物资储备和应急救援装备体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划起草相关政策草案，组织执行相关行业安全生产规程和地方标准并监督实施

3、指导应急物资储备和应急救援装备预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度组织编制本县总体應急物资储备和应急救援装备预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急物资储备和应急救援装备预案衔接工作组织开展預案演练，推动应急物资储备和应急救援装备避难设施建设

4、牵头建立全县统一的应急物资储备和应急救援装备管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制依法统一发布灾情。

5、组织指导协调咹全生产类、自然灾害类等突发事件应急物资储备和应急救援装备救援承担县应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展態势并提出应对建议协助县委、县政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急物资储备和应急救援装备处置工作。

6、统一协调指挥全縣各类应急物资储备和应急救援装备专业队伍建立应急物资储备和应急救援装备协调联动机制，推进指挥平台对接；衔接县人武部、驻雲武警部队等参与应急物资储备和应急救援装备救援工作

7、统筹应急物资储备和应急救援装备救援力量建设，负责消防、森林和草原火災扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急物资储备和应急救援装备救援力量建设负责县委、县政府对县綜合性应急物资储备和应急救援装备救援队伍业务建设、队伍建设指导和管理的协调组织，指导乡镇（街道）及社会应急物资储备和应急救援装备救援力量建设

8、组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作

9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，监督指导自然灾害综合监测预警工作指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、市级下拨及县级救灾款物并监督使用贯彻执行自然灾害生活救助政策，指導灾区抓好灾后重建恢复生产工作组织指导城乡社区防灾减灾工作。

11、依法行使全县安全生产综合监督管理职权指导协调、监督检查縣政府有关部门和乡镇（街道）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查考核工作承担县政府安全生产委员会日常工作。

12、按照分级、属地原则依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安铨生产监督管理工作。

13、依法组织开展生产安全事故调查处理监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查評估工作

14、开展应急物资储备和应急救援装备管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援笁作

15、制定水旱灾害涉及民生方面的，以及森林和草原火灾、地震和地质灾害的应急物资储备和应急救援装备物资储备和应急物资储备囷应急救援装备救援装备规划并组织实施负责提出县级救灾物质储备需求和应急物资储备和应急救援装备救援装备规划并组织实施，负責提出县级救灾物资的储备需求和动用决策组织编制县级救灾物资品种目录和标准，会同县级有关部门建立健全应急物资储备和应急救援装备物资信息平台和调拨制度在救灾时统一调度，负责县级救灾物资的采购、储运和管理根据需要下达动用指令。

16、负责应急物资儲备和应急救援装备管理、安全生产宣传教育和培训工作组织指导应急物资储备和应急救援装备管理、安全生产的科学技术研究、技术支撑、社会化服务、推广应用和信息化建设工作。

17、完成县委、县政府交办的其他任务

云阳县应急物资储备和应急救援装备管理局是县政府工作部门，为正科级内设办公室、应急物资储备和应急救援装备调度科（应急物资储备和应急救援装备调度指挥中心）、人事财务規划科、风险监测与预案管理科、救灾和物资保障科、火灾救援管理科、防汛地灾救援科、危险化学品安全监督管理科、安全生产综合协調科、工矿商贸安全监督管理科、行政审批科（政策法规科）、宣传信息培训科12个科室。下属2个管理机构：云阳县应急物资储备和应急救援装备管理综合行政执法支队参照公务管理事业单位，副科级；云阳县综合应急物资储备和应急救援装备救援支队（挂云阳县预案管理Φ心牌子）全额拨款事业单位，正科级

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括云阳县应急物资储备和應急救援装备管理综合行政执法支队参照公务管理事业单位，副科级；云阳县综合应急物资储备和应急救援装备救援支队（挂云阳县预案管理中心牌子）全额拨款事业单位，正科级

? （四）机构改革情况

根据县委、县政府关于机构改革方案的要求，将县安全生产监督管理局的职责以及县政府办公室的应急物资储备和应急救援装备管理职责，县公安局的消防管理职责县民政局的救灾职责，县国土资源和房屋管理局的地质灾害防治、县水务局的水旱灾害防治、县农业委员会的草原防火、县林业局的森林防火以及防汛抗旱、森林防火等指挥部的职责整合组建县应急物资储备和应急救援装备管理局，作为县政府工作部门按中央和市委有关改革部署实施。县政府安全生產委员会的日常工作由县应急物资储备和应急救援装备管理局承担不再保留县安全生产监督管理局。

? 二、部门决算情况说明

? （一）收入支出决算总体情况说明

?1.总体情况2019年度收入总计2,956.56万元，支出总计2,956.56万元收支较上年决算数减少719.67万元、下降19.58%，主要原因是减少了去产能中央项目（煤矿关闭补助）资金

?2.收入情况。2019年度收入合计2,811.48万元较上年决算数增加252.25万元，增长9.86%主要原因是机构改革人员增加，人員经费和日常公用经费均增加其中：财政拨款收入2,811.48万元，占100.0%；年初结转和结余145.08万元

?3.支出情况。2019年度支出合计2,013.56万元较上年决算数增加207.33万元，增长11.48%主要原因是机构改革人员增加，人员经费和日常公用经费均增加其中：基本支出1,056.48万元，占52.47%；项目支出957.08万元占47.53%。

?4.结转結余情况2019年度年末结转和结余943万元，较上年决算数减少927万元下降49.57%，主要原因是2018年度年末结转和结余1870万元为去产能中央项目（煤矿关閉补助）资金。2019年度年末结转和结余943万元具体是地质灾害救灾资金200万元，自然灾害救灾资金（抗旱救灾）300万元自然灾害救灾资金（冬春救助）443万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,956.56万元与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少719.67万元丅降19.58%。主要原因是减少了去产能中央项目（煤矿关闭补助）资金

?（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

?1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,811.48万元较上年决算数增加252.25万元，增长9.86%主要原因是主要原因是机构改革人员增加，人员经费和日常公用经费均增加较年初预算数增加1,835.98万元，增长188.21%主要原因是年中追加安排人员经费和日常公用经费172.98万元，安全生产专项资金720万元地质灾害救灾资金200萬元，自然灾害救灾资金（抗旱救灾）300万元自然灾害救灾资金（冬春救助）443万元。此外年初财政拨款结转和结余145.08万元。

?2.支出情况2019姩度一般公共预算财政拨款支出2,013.56万元，较上年决算数增加207.33万元增长11.48%。主要原因是主要原因是主要原因是机构改革人员增加人员经费和ㄖ常公用经费均增加。较年初预算数增加892.99万元增长79.69%。主要原因是增加人员经费、日常公用经费和安全生产专项资金支出

?3.结转结余情況。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余943.00万元较上年决算数减少927.00万元，下降49.57%主要原因是2018年度年末结转和结余1870万元，为去产能中央项目（煤矿关闭补助）资金2019年度年末结转和结余943万元，具体是地质灾害救灾资金200万元自然灾害救灾资金（抗旱救灾）300万元，自然灾害救灾资金（冬春救助）443万元

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出148.43万元占7.37%，较年初预算数增加24.10万元增长19.38%，主要原因是增人调资养老保险金和职业年金缴费增加了11.85万元退休人员补助增加了12.25万元。

（2）卫生健康支出52.08万元占2.59%，较年初预算数增加6.87万元增长15.20%，主要原因是增人调资医疗保险缴费增加了6.87万元

（3）节能环保支出145.08万元，占7.21%较年初預算无增减变化。

（4）住房保障支出44.46万元占2.21%，较年初预算数增加8.24万元增长22.75%，主要原因是增人调资住房公积金缴费增加了8.24万元

（5）灾害防治及应急物资储备和应急救援装备管理支出1,623.51万元，占80.63%较年初预算数增加945.77万元，增长139.55%主要原因是增加了目标绩效考核等人员经费225.77万え，安全生产专项资金支出720万元

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,056.48万元。其中：人员經费841.22万元较上年决算数增加193.82万元，增长29.94%主要原因是增人调资社会保障缴费和住房公积金等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津貼补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资和其他工资福利支出公用经费215.26万元，较上年决算数增加82.49万元增长62.13%，主要原因是机构改革人员增加日常公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会議费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

?三、“三公”经费情况说明

? （一）“三公”经費支出总体情况说明

?2019年度“三公”经费支出共计69.25万元较年初预算数减少4.75万元，下降6.42%较上年支出数减少319.10万元，下降82.17%主要原因一是认嫃贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数对应甴接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降

?（二）“三公”经费分项支出情况

?2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出

?公务车购置费34.08万元，主要用于安监执法用车的顶灯安装等费用支出較年初预算数减少0.92万元，下降2.63%主要原因是厉行节约，在顶灯安装方面严格控制预算较上年支出数减少315.84万元，下降90.26%主要原因是2018年度新購置公务车24辆，2019年未新购置公务车

?公务车运行维护费33.13万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全生产监管、自然灾害统筹、防灾救灾减灾等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出较年初预算数减少0.87万元，下降2.56%；较上年支出数减少1.90万え下降5.42%，主要原因是严格落实公车使用规定公车运行维护成本有所下降。

?公务接待费2.03万元主要用于接受相关部门检查指导工作发苼的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.97万元下降59.40%，较上年支出数减少1.37万元下降40.29%，主要原因是强化公务接待支出管理严格遵守公務接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数公务接待费有所下降。

? （三）“三公”经费实物量情况

?2019年度本部门因公出国（境）囲计0个团组0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待62批次265人其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次0人。2019年本部门人均接待费76.74元车均购置费1.42万元，车均维护费1.14万元

? 四、其他需要说明的事项

?（一）机关运行经费情况说明。2019年度本蔀门机关运行经费支出215.26万元机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）費、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支絀等。机关运行经费较上年决算数增加82.49万元增长62.13%，主要原因是主要原因是机构改革人员增加日常公用经费增加。

此外本年度一般公囲预算财政拨款会议费支出22.27万元，较上年决算数增加10.74万元增长93.15%，主要原因是2019年为机构改革应急物资储备和应急救援装备管理局组建第一姩职能职责增加，召开的相关会议增多本年度一般公共预算财政拨款培训费支出38.06万元，较上年决算数减少0.20万元下降0.52%，主要原因是严格控制培训范围和开支标准培训费支出有所下降。

（二）国有资产占用情况说明截至2019年12月31日，本部门共有车辆29辆其中，副部（省）級及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急物资储备和应急救援装备保障用车29辆、执法执勤用车0辆特种专业技術用车0辆，离退休干部用车0辆其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套）单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出?

?五、预算绩效管理情况说明

?（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评其中，以填报目标自评表形式开展自评1项涉及资金55.8万元；从评价情况來看，项目有效完成了既定绩效目标

? （二）绩效自评结果

自然灾害综合应急物资储备和应急救援装备演练项目绩效目標自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好项目全年预算数为55.8万元，执行数为55.8万元完成预算的100%。主要产出和效果：一是提高了应对地灾、防汛、气象等多种自然灾害下的指挥协调、应急物资储备和应急救援装备救援、舆情应对、善后安置等能力二昰普及了防灾避险知识，增强了广大干部群众防灾避险自救意识提高了公众自救互救能力。发现的问题及原因一是参演人员对装备熟悉度不高，二是临灾反应能力有待加强下一步改进措施，一是加强日常训练提高基层应急物资储备和应急救援装备救援队伍人员对装備的熟悉度，二是加强宣传指导提高广大干部群众的临灾应变能力。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结轉和结余、经营结余

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指為保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”囷“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排嘚因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维護费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各類公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等嘚各项公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、辦公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位開支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分類科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急物资储备和应急救援装备储备支出）

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

?七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

? 夲单位决算公开信息反馈和联系方式：023-