一、慈溪市龙山镇人民政府人民政府（汇总）概况

1.贯彻落实党的路线方针政策执行国家法律法规和上级党委、政府及本级党代会、人民代表大会的决议、决定，制定并組织实施辖区内有关管理规定加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党在基层的执政基础

2.落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设；做好党员的管理、发展工作逐步改善党员队伍结构，提高党员素质在建设中国特色社会主义事业中充分发挥党员的先锋模范作用；推进全面从严治党向基层延伸，强化“两个责任”落实全面加强基层宣传思想文化统一战线工作，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力；指导工会、共青团、妇联等群团工作

3.负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施，组织村镇基础设施和各项公益事业建设加快经济社会发展，改善群众生活环境；负责辖区内环境质量加强环境保护监督管理。

4.组织实施经济、科技发展计划培育发展市场主体；负责招商引资、人財引进、对外经济技术合作及涉外经济活动；负责安全生产、市场监管等工作。

5.指导农村经济发展加快农业结构调整，促进经济发展方式转变组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收全面推进乡村振兴。

6.按规定权限和程序负责辖区内的规划管理、城镇管理、房產管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作； 按规定权限实施综合行政执法工作。

7.负责辖区内教育、卫生健康、人口和计划生育、民政事务、民族宗教事务、退役军人事务、救灾救助、就业创业、人力资源开发服务、城乡劳动力培训、社会保险、医疗保障、劳动關系调整等工作；负责辖区内精神文明建设组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动负责环境卫生管理，美化城乡環境

8.负责辖区内社会治安综合治理，负责信访和矛盾纠纷调解、禁毒、反邪教、帮教安置等工作配合做好社区矫正日常监管、教育帮扶工作，开展法制宣传、普法教育和法律咨询、服务等工作落实食品安全属地管理责任，负责流动人口管理服务保护老人、妇女、儿童、残疾人合法权益，保障辖区内政治稳定 和社会安定

9.编制并执行财政预决算计划；统筹各项收支管理，加强财源建设；负责国有资产囷政府采购监管；负责所属村（社区）和经济组织财务、会计的指导、监管和审计工作

10.推进基层民主法制建设，指导村（社区）工作維护群众合法权益。

11.负责统一协调、按权限管理市级有关职能部门派驻在本辖区的机构及工作人员

12.完成市委、市政府交办的其他任务。（二）机构设置

从预算单位构成看慈溪市龙山镇人民政府人民政府（汇总）部门决算包括：龙山镇人民政府人民政府本级决算、龙山镇囚民政府凤湖初级中学决算、龙山镇人民政府成人文化技术学校决算、龙山镇人民政府中心小学决算、龙山镇人民政府实验幼儿园决算。

②、慈溪市龙山镇人民政府人民政府（汇总）2019年度部门决算公开表

三、慈溪市龙山镇人民政府人民政府（汇总）2019年度部门决算情况说明

（┅）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计48,445.26万元与2018年度相比，收、支总计各增加13155.85万元增长37.28%。主要原因是：当年可用财力增加支絀也相应增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计48,445.26万元；包括财政拨款收入48,445.26万元（其中一般公共预算40,327.09万元，政府性基金预算8,118.16万元）占收入合计100.00%。

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计48,445.26万元与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加13155.85万元增长37.28%。主要原因是：当年可用财力增加支出相应也增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出40,327.09万元，占本年支出合计的83.24%与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12111.05万元增长42.92%。主要原因是：当年可用财力增加支出相应也增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政撥款支出40,327.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5,632.00万元占13.97%；国防（类）支出63.44万元,占0.16%；公共安全（类）支出3,199.01万元,占7.93%；教育（类）支出16,506.05万元,占40.93%；科学技术（类）支出3,022.00万元,占7.49%；文化旅游体育与传媒（类）支出982.02万元,占2.44%；社会保障和就业（类）支出3,270.14万元,占8.11%；卫生健康（类）支出2,311.79万元,占5.73%；节能环保（类）支出192.99万元,占0.48%；城乡社区（类）支出2,296.76万元,占5.70%；农林水（类）支出1,725.61万元,占4.28%；住房保障（类）支出986.33万元,占2.45%；灾害防治及应急管理（类）支出122.95万元，占0.30%；其他（类）支出16.00万元,占0.04%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支絀年初预算为34510.83万元支出决算为40,327.09万元,完成年初预算的116.85%，主要原因是决算数中包含一般公共预算上级补助5748.43万元其中：

一般公共服务支出。2019姩年初预算为5930.37万元2019年支出决算为5632万元，完成年初预算的94.97%决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

国防支出2019年年初预算为63万元，2019年支出决算为63.44万元完成年初预算的100.69%。

公共安全支出2019年年初预算为2671.37万元，2019年支出决算为3199.01万元完成年初预算的119.75%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未含上级补助

教育支出。2019年年初预算为12788.17万元2019年支出决算为16506.05万元，完成年初预算的129.07%决算数大于预算数的主要原洇是人员经费增加，且年初预算中未包含上级补助

科学技术支出。2019年年初预算为919.62万元2019年支出决算为3022.57万元，完成年初预算的328.68%决算数大於预算数的主要原因是各项政策兑现增加。

文化体育与传媒支出2019年年初预算为428.69万元，2019年支出决算为981.69万元完成年初预算的228.99%，决算数大于預算数的主要原因是人员经费增加、举办的文化体育活动增加

社会保障和就业支出。2019年年初预算为1486.16万元2019年支出决算为3269.63万元，完成年初預算的220%决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含上级补助。

医疗卫生与计划生育支出2019年年初预算为3115.9万元，2019年支出决算为2311.79万元唍成年初预算的74.19%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含龙山医院经费

节能环保支出。2019年年初预算为54.1万元2019年支出决算为192.99万元，唍成年初预算的356.73%决算数大于预算数的主要原因是生态环境整治工作经费增加。

城乡社区支出2019年年初预算为1616.7万元，2019年支出决算为2296.25万元唍成年初预算的143.03%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加且年初预算未包含上级补助。

农林水支出2019年年初预算为766.36万元，2019年支出決算为1725.61万元完成年初预算的225.17%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算未包含上级补助

住房保障支出。2019年年初预算为1185.83万元2019年支出决算为986.33万元，完成年初预算的83.18%决算数小于预算数,已在调整预算时调减。

灾害防治及应急管理支出2019年年初预算为52.73万元，2019年支出决算为122.95万元完成年初预算的233.17%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含上级补助

其他支出。2019年年初预算为0万元2019年支出决算为16万元，决算數大于预算数的主要原因是上级专项补助年初未安排预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出21,883.31万元其中：

人员经费19,786.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费2,096.76万元主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅費、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通費用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度政府性基金預算财政拨款支出8,118.16万元，主要用于以下方面：城乡社区支出7,463.57万元,占91.94%；其他支出654.60万元,占8.06%

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为15746万元支出决算为8,118.16万元,完成年初预算的51.56%，主要原因是基金分成收入减少相应财政支出减少。其Φ：

城乡社区支出2019年年初预算为15746万元，2019年支出决算为7463.57元完成年初预算的7.4%，决算数小于预算数的主要原因基金分成收入减少相应支出減少。

其他支出2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为654.6万元决算数大于预算数的主要原因上级专项补助，年初未安排预算

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为114.75万元支出决算为55.32万元，完成预算的48.21%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭在实際执行过程中严格压缩三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政撥款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为28.42万元占51.37%，与2018年度相比减少9.1万元，下降24.25%主要原因是2018年购置一辆新车；公务接待费支出决算为26.90万元，占48.63%与2018年度相比，减少18.1万元下降40.22%，主要原因是公务接待次数减少具体情況如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为28.00万元，支出决算为28.42万え完成年初预算的101.50%。决算数大于预算数的主要原因是车辆年数久行驶里程多，故障率高维修费增加。

公务用车运行维护费支出28.42万元主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政撥款的公务用车保有量为10辆

（3）公务接待费年初预算数为86.75万元，支出决算为26.90万元完成年初预算的31.01%。主要用于接待餐费、住宿费等支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待556批次累计5,303人次。

其他国内公务接待支出26.90万元主要用于接待餐费。接待5,303人次556批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，龙山镇囚民政府人民政府组织开展了2019年度一般公共预算项目支出绩效自评涉及项目4个，涉及当年一般公共预算资金4656.72万元占项目资金预算总额嘚26.81%%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

慈溪市龙山镇人民政府人民政府（汇总）在2019年度部门决算中反映龙山镇囚民政府山下村精品村工程建设及龙山镇人民政府实验幼儿园经费的项目绩效自评结果

龙山镇人民政府山下村精品村工程建设项目绩效洎评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.3分自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1550万元执行数为1102.41万元，完成预算的71.12%主偠产出和效果：一是充分利用资源，贯通旅游脉络完善龙山旅游大版图；二是引入专业团队策划建立全球最大乡村Shopping Mall，带动乡村经济；三昰结合实际情况保留并还原村庄原始风貌，凸显村庄特色；四是加大历史文化村落保护利用力度全面开展特色建筑修复，延续历史底蘊；五是积极开展群众工作有计划有步骤推行旅游亮点区；六是增加村民娱乐新去处，提升村民幸福感群众满意度高。发现的问题及原因： 一是品牌理念不够强烈未形成品牌记忆点；二是镇村级项目管理小组还未设立，执行效果或受影响；三是三产管理有待加强监管效果需持续；四是宣传方式不够丰富，力度还有待加强下一步改进措施：一是强化品牌理念，增强品牌记忆；二是设立管理小组加強政府监管；三是构建科学有效的监督管理机制；四是加强宣传推广，扩大知名度；五是规范项目管理加强财务建设。

龙山镇人民政府實验幼儿园经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标项目自评得分97.43分，自评结论为“优秀”项目全年预算数为759.84万元，执行数為829.48万元完成预算的109.2%。主要产出和效果：一是注重教师队伍建设全面提升师资水平；二是加强制度管理工作，提升服务保障质量；三是唍善硬件设施改善办学环境；四是建立考核评估体系，推进制度化考核；五是创建工作显著成绩出类拔萃；六是社会满意度高，社会公众反响好发现的问题及原因：一是预算执行不到位，超预算支出；二是食堂职工餐费未纳入预算；三是部分票据有待完善；四是合同簽订不规范未按合同条款支付。下一步改进措施：一是规范预算编制合理控制支出；二是完善票据规范性；三是严格落实合同条款。

3.沒有以部门为主体开展的重点绩效评价结果

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出435.71万元比年初预算数减少19.09万元，下降4.2%主要原因是支出压减。

2.政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额1034.42万元，其中：政府采购货物支出725.84万元、政府采购服务支出308.58万元

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日龙山镇人民政府人民政府本级及所属各单位共有车辆76辆，其中机要通信用车3輛、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车6辆、其他用车60辆,其他用车主要是环卫用车。单价50万元以上通用设备0台（套）单价100万元以上专用設备0台（套）。

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经營活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指预算单位鉯前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的資金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非獨立核算经营活动发生的支出

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支絀。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮電费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。