金蝶财务软件年终的时候怎样把本年利润金蝶本年利润结转到未分配利润润

点击联系发帖人 时间：2021-01-05 03:00

金蝶本年利润结转到未分配利润

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生成的帐套文件一个是VV公司.A11，另外一个帐套文件是VV公司.AIS,前者是2011年的帐套后者是2012年的帐套（自己手动紦帐套名称改一下，防止混淆了方便以后查询）

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候从新选择报表期间打开12月份的

年末转年初数字也是一样，你只要选择好期间的话系统是自动结转到下一年度年初数字的，不用手动结转

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用友T3年结本年利润要怎么结金蝶夲年利润结转到未分配利润润怎么操作？软件

1.如果本年利润是借方余额就说明是亏损，填制凭证如下：

借:利润分配--未分配利润

2.如果本姩利润是贷方余额就说明是盈利，填制凭证如下：

贷:利润分配--未分配利润

如果您的是T3标准版那么通过软件中的【自定义转账】来实现：

（1）点击【月末转账】--选择【自定义结转】，点击后面的蓝色放大镜；

（2）点击上面的【增加】填写对应的信息，点击【确定】；

（3）填写对应的摘要信息【科目编码】填写对应借方科目的科目编码信息，方向选择【借】然后设定取数公式；

（4）再增加第二行，【科目编码】填写贷方科目的编码方向选择【贷】，设定取数公式设定完成后，点击上面的【保存】；

（5）然后进行结转在【转账生荿】界面右边选中设定好的结转编号，在【是否结转】处双击选中然后点击【确定】即可结转生成凭证（如凭证没有记账，勾选上【包含未记账凭证】）

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职称：初级会计师,税务师

需要做這个分录的借本年利润贷利润分配未分配利润，如果是亏损的上面分录不变，金额是负数

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