应付职工薪酬成负数,挂到年末其他应收款结转怎么做分录,差异项填什么

点击联系发帖人 时间：2021-01-16 09:45

年末其他应收款结转

问题一你第一个分录不是计提汾录，没发工资不需要做发放的分录那个月份发在那个月做发放分录，当月的工资当月计提借费用贷应付职工薪酬这个是计提分录
问題二，迟到全勤奖扣款可以个税前扣除，也就是按扣除这些之后计提个人负担的社保在个税也可以扣除，预支款不可以

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朴老师 | 官方答疑老师

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职称：初级会计师,税务师

会计学堂会员aok 追问

好的老师那做账软件里之前自动结转的本年利润应该不受影响吧？

你好是的不受影响的。

会计学堂会员aok 追问

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