一、  主要职责及机构设置情况

二、  部门决算单位构成

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一、收入支出决算总体情况

二、财政拨款支出决算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第一部分 盘锦市教育局概况

一、主要职责及机构设置情况

盘锦市教育局、中共盘锦市委教育工作委员会贯彻落实党中央、辽宁省委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家教育改革与发展方针、政策和规划，落实国家和省、市有关法律、法规和规章；拟订全市教育改革与发展规划，起草有关地方性法规和市政府规章草案并监督实施。

（2）指导全市教育系统内的党的建设、精神文明建设、思想政治工作、稳定工作、干部教育工作和群团工作。按分工负责市属学校领导班子建设，管理或协助管理市属校级领导干部和后备干部。负责系统内学校意识形态工作责任制组织落实。协调督促落实市委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求。

（3）负责深化全市教育领域综合改革和各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全市各级各类学校的教育教学改革，组织、协调开展教育体系国际化的日常工作，负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

（4）负责全市的教师管理工作，统筹规划和指导教育系统人才队伍建设，组织实施各级各类教师资格标准。

（5）负责管理本部门教育经费，监测全市教育经费的筹措和使用情况。按有关规定管理国外对我市的教育援助、教育贷款。参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计全市教育经费投入情况。

（6）负责推进全市义务教育均衡发展，统筹管理基础教育教材，指导全市学前教育、普通高中教育和特殊教育工作，实行学校标准化建设，大力促进教育公平，健全家庭经济困难学生资助体系，制定基础教育教学指导文件，组织审定基础教育地方课程教材，推进学前教育、特殊教育改革发展，实施素质教育。

（7）拟订语言文字工作的地方政策，编制全市语言文字工作规划，负责组织协调监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。负责市语言文字工作委员会日常工作。

（8）统筹管理和指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。

（9）指导全市中、高等职业教育的发展与改革，负责全市职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，落实职业教育与成人教育发展政策和教学指导文件，负责管理高等教育，指导继续教育，承担深化市属职业院校管理体制改革的责任，负责审核职业院校的专业设置；负责毕业生离校前就业指导和服务工作。

（10）负责统筹管理各类教育资源，为经济社会发展培养各类人才；负责教育系统人才工作，研究制定教育人才开发、培养的规划和措施。

（11）指导全市教育督导工作，开展教育评估监测，承担市政府教育督导委员会日常工作。

（12）指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、美育工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动教育工作，国防教育工作和学校安全工作。

（13）指导高校科学研究，承担国家和地方重大科研项目攻关等科技计划实施工作，推进全市教育信息化工作，协调指导高校参与国家和地方创新体系建设。

（14）负责推进落实我市义务教育阶段招生考试制度改革。统筹管理全市各类高、中等学历教育的招生考试、学籍管理工作，拟定普通高中及中等教育招生计划，指导高等学校开展大学生就业创业工作。

（15）统筹管理全市教育方面的中外交流合作办学、教育系统引进国外的智力的管理，组织协调开展汉语国际推广工作。

（16）完成市委、市政府、市委教育工作领导小组交办的其他任务。

根据上述职责，市教育局设6个内设机构，主要包括办公室（安全科）、党群工作科（市委教育工作领导小组秘书组秘书科）、基础教育科（市语言文字工作委员会办公室）、高等教育职业教育与成人教育科（人事科）、市政府教育督导室办公室（重点工作统推办公室）、计划财务审计科（行政审批办公室）等。

下设15个二级事业单位，分别是：

（1）盘锦职业技术学院

（2）盘锦市经济技术学校

（4）盘锦市体育运动学校

（6）盘锦市辽东湾实验高级中学（辽宁省实验中学辽东湾分校）

（7）盘锦市第二高级中学

（8）盘锦市魏书生中学（盘锦市辽东湾实验中学）

（9）盘锦市辽东湾实验小学

（10）盘锦市特殊教育学校

（11）盘锦市机关幼儿园

（12）盘锦市实验幼儿园

（13）盘锦市教师进修学院

（14）盘锦市教育事业发展服务中心

（15）盘锦市综合素质教育中心

纳入盘锦市教育局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

3.盘锦市经济技术学校

5.盘锦市体育运动学校

7.盘锦市辽东湾实验高级中学（辽宁省实验中学辽东湾分校）

8.盘锦市第二高级中学

9.盘锦市魏书生中学（盘锦市辽东湾实验中学）

10.盘锦市辽东湾实验小学

11.盘锦市特殊教育学校

12.盘锦市机关幼儿园

13.盘锦市实验幼儿园

14.盘锦市教师进修学院

15.盘锦市教育事业发展服务中心

16.盘锦市综合素质教育中心

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

详见：《盘锦市教育局2019年度部门决算公开表》

第三部分 盘锦市教育局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计62200.07万元，包括：

1.财政拨款收入46,774.32万元，占收入总计的75%。其中：公共预算财政拨款收入46768.82万元，政府性基金收入5.5万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入7135.35万元，占收入总计的11%。主要是学费、培训费等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入853.32万元，占收入总计的1%。主要是利息收入、基金会拨款等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余7437.09万元，占收入总计的13%。主要是以前年度结转专项资金等。

与上年相比，今年收入减少13959.41万元，降低22%，主要原因：一是由于机构改革由6所学校2下划县区管理，不在市本级决算；二是2019年市本级单位维修改造项目投入减少。

（二）支出总计53900.53万元，包括：

1.基本支出36739.63万元，占支出总计的68%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出29151.37万元，对个人和家庭的补助支出1850.29万元，商品和服务支出5678.73万元，资本性支出59.24万元。

2.项目支出17160.89万元，占支出总计的32%。主要包括教师招聘、各项培训及维修改造等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少8083.2万元，降低15%，主要原因：2019年市本级单位维修改造项目投入减少。

（三）年末结转和结余8299.55万元。

主要是维修改造工程未完工尚未结算、采购项目尚未完成等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少5876.2万元，降低41%，主要是因为本年度项目支出结转结余较同期大幅减少。

二、财政拨款支出决算情况

2019年度财政拨款支出45030.6万元，其中：基本支出33725.16万元，项目支出11305.44万元。与上年相比，财政拨款支出减少9186.22万元，降低17%，主要原因：一是由于机构改革由6所学校2下划县区管理，不在市本级决算；二是2019年市本级单位维修改造项目投入减少。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的85%，其中：基本支出完成年初预算的101%，项目完成年初预算的58%。

2019年度财政拨款支出45030.6万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出7.02万元；教育支出37553.18万元，占83%；文化旅游体育与传媒支出689.59万元，占2%；社会保障和就业支出3495.37万元，占8%；卫生健康支出1237.57万元，占3%；住房保障支出2042.37万元，占5%；其他支出5.5万元。

1.一般公共服务支出7.02万元，具体包括：

一般行政管理事务7.02万元，主要是市纪委驻教育局纪检组经费支出，完成年初预算的91%，决算数小于年初预算数的原因主要是经费结余。

2. 教育支出37553.18万元，具体包括：

（1）教育管理事务支出1322.9万元，主要是市教育局机关及所属事业管理单位人员工资及运行经费等支出，完成年初预算的114%，决算数大于年初预算数的原因主要是机构改革事业单位人员及职工工资变动。

（2）普通教育支出16922.44万元，主要是市教育局所属中小学校人员工资及运行经费等支出，完成年初预算的85%，决算数小于年初预算数的原因主要是6所学校下划县区列决及部分学校维修改造项目未进行。

（3）职业教育支出15034.09万元，主要是市教育局所属职业院校人员工资及运行经费等支出，完成年初预算的104%，决算数大于年初预算数的原因主要是上年结转项目资金在本年支出。

（4）广播电视教育支出106.36万元，主要是职业技术学院广播电视专业教职工工资及运行经费等支出，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的原因主要是学校教职人员及职工工资变动。

（5）特殊教育支出501.89万元，主要是市特殊教育学校人员工资及运行经费等支出，完成年初预算的176%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目支出增加。

（6）进修及培训支出675.42万元，主要是市教师进修学院人员工资及运行经费等支出，完成年初预算的122%，决算数大于年初预算数的原因主要是上年结转项目资金在本年支出。

（7）教育费附加安排的支出2715.43万元，主要是市教育局所属单位项目支出，完成年初预算的54%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分单位项目为进行。

（8）其他教育支出274.66元，主要是市教育局所属单位项目支出，完成年初预算的10%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分单位项目为进行。

3. 文化旅游体育与传媒支出689.59万元，具体包括：

体育支出689.59万元，主要是体育中学人员工资及运行经费等支出，完成年初预算的162%，决算数大于年初预算数的原因主要是学校教职人员工资变动及项目支出增加。

4.社会保障和就业支出3495.37万元，具体包括：

（1）行政事业单位离退休3201.32万元，主要是市教育局及所属单位离退休职工工资及经费等支出，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的原因主要是6所学校下划县区列决。

（2）抚恤182.21万元，主要是市教育局及所属单位职工死亡及伤残抚恤金支出，此项支出未列入年初预算。

（3）残疾人事业29.97万元，主要是市特殊教育学校残疾人就业和扶贫项目支出，此项资金为省专项拨款，未列入年初预算。

（4）其他社会保障和就业支出81.87万元，主要是市教育局及所属单位职工其他社会报销缴纳，完成年初预算的78%，决算数小于年初预算数的原因主要是6所学校下划县区列决。

5.卫生健康支出1237.57万元，包括：

行政事业单位医疗1237.57万元，主要是市教育局及所属单位职工医疗保险缴纳，完成年初预算的84%，决算数小于年初预算数的原因主要是6所学校下划县区列决。

6.住房保障支出2042.37万元，具体包括：

住房公积金2042.37万元，主要市教育局及所属单位职工住房公积金缴纳，完成年初预算的84%，决算数小于年初预算数的原因主要是6所学校下划县区列决。

7. 其他支出5.5万元，具体包括：

其他支出5.5万元，主要市高中及市特殊教育学校助学金发放，该项资金为彩票公益金安排的支出，未列入年初预算。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.88万元，完成年初预算的54%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩了公务用车运行费用。与上年相比，今年“三公”经费支出增加0.94万元，增长8.5%，主要原因：公务车本年维修费用增加。

其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.33万元，公务用车购置及运行维护费11.55万元。

1.因公出国（境）费0万元，本年无出国事宜，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，无增减无变动。

2.公务接待费0.33万元，主要用于公务接待用餐费用等，2019年国内公务接待累计2批次，30人，0.33万元。2019年公务接待费比上年减少0.82万元，下降71%，主要是公务接待减少。

3. 公务用车购置及运行费11.55万元，比上年增加1.76万元，下降（增长）18%，主要是公务车本年维修费用增加。

公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费11.55万元，主要用于公务车维修。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量8辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出33725.16万元，其中：人员经费28665.64万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费5059.52万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度盘锦市教育局机关运行经费支出5015.98万元，比上年减少593.48万元，降低11%，主要原因是6所学校下划县区列决。具体支出明细如下：

办公费274.46万元，印刷费99.28万元，咨询费5.95万元，手续费1.4万元，水费225.91万元，电费424.1万元，邮电费95.68万元，取暖费1829.2万元，物业管理费285.06万元，差旅费220.54万元，维修费250.52万元，租赁费14.84万元，培训费71.64万元，公务接待费0.3万元，专业材料费366.4万元，劳务费258.39万元，委托业务费17.15万元，工会经费364.54万元，福利费13.41万元，公务用车运行维护费11.55万元，其他交通费53.73万元，其他商品服务支出131.93万元。

（二）政府采购支出情况。

2019年度盘锦市教育局政府采购支出总额2177.81万元，其中：政府采购货物支出1568.14万元，政府采购工程支出579.67万元，政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额1881.32万元，占政府采购支出总额的86%，其中：授予小微企业合同金额1881.32万元，占政府采购支出总额的86%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，盘锦市教育局资产总额82274.48万元，其中：

1.土地、房屋及构筑物。面积平方米，价值290,630,849.65元；

2.车辆。共有8辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是业务用车。

3.通用设备。单位价值50万元以上通用设备16台

4.专用设备。单价100万元以上专用设备3台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，盘锦市教育局组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目47个，涉及资金19368.18 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是绩效目标设置科学性不足;二是支出进度预期不够准确。下一步将采取以下措施加以改进：一是进一步完善绩效目标指标设置的科学性;二是进一步把握资金使用进度，使支付进度与支付预期趋于一致。

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释)

第一部分    盘锦市人力资源和社会保障局部门概况

一、 主要职责及机构设置

二、 部门决算单位构成

第二部分  盘锦市人力资源和社会保障局2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2018年度资产情况表

第三部分    盘锦市人力资源和社会保障局2018年度部门决算情况说明

第一部分 盘锦市人力资源和社会保障局部门概况

一、主要职责及机构设置

1、贯彻执行国家有关人力资源和社会保障、公务员管理的方针政策和法律法规，组织起草人力资源和社会保障规范性文件和市政府规章草案并组织实施，拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划。

2、拟定全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，承担市政府人才工作的综合管理，指导全市人力资源市场建设，规范全市人力资源市场。

3、负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟定就业援助政策，完善职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业制度，牵头拟定高校毕业生就业政策，统筹协调选拔高等院校毕业生赴基层工作，会同相关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，拟定国（境）外人员（不含专家）来盘就业管理规定并组织实施。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施，落实社会保险关系转移接续办法，落实机关企事业单位基本养老保险政策，会同相关部门拟定并组织实施全市社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法，编制全市社会保险基金预决算草案。承担就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导工作，拟定应对预案，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

5、会同相关部门贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配政策，提出实施意见，完善机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。

6、会同相关部门组织事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员管理政策，组织实施专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

7、组织实施引进国外智力政策与措施，负责全市各类外国专家的综合管理工作，负责外国专家表彰奖励的推荐工作，负责组织开展引进海外研发团队工作。

8、会同相关部门拟定军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟定部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9、贯彻落实公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、交流、登记、培训、辞职、辞退等方面的法规，组织或参与拟定参照公务员法管理单位工作人员和聘任制公务员管理办法并组织实施。

10、会同相关部门拟定全市公务员行为规范、职业道德和能力建设政策，拟定管理范围内公务员职位分类标准、政策和管理办法并监督实施，负责全市公务员信息统计工作。

11、贯彻落实公务员考试录用制度，会同相关部门组织全市公务员的录用工作。

12、会同相关部门拟定全市公务员考核、培训登记制度和公务员培训规划、计划和标准、指导全市公务员培训，协调组织市直公务员培训工作。

13、贯彻落实公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度。

14、会同相关部门拟定政府奖励制度，指导和协调政府奖励工作，审核以政府名义实施的奖励活动和人选。指导和协调全市实施公务员法工作，负责管理范围内的公务员登记备案工作。

15、承办市政府管理的部分领导人员的行政任免事宜。

 16、贯彻执行劳动关系相关法规和政策，统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系政策并完善相关协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题，完善人力资源和社会保障系统信访工作制度，会同相关部门组织实施政府绩效管理工作。

17、承办市政府交办的其他事项。

（一）根据本部门主要职责，盘锦市人力资源和社会保障局部门内设12个科室，分别是：

3、社会保险基金监督与财务审计科。

4、就业促进与职业能力建设科（市人力资源市场管理办公室）。

5、专业技术人员管理与职称科。

6、企业职工与城乡居民养老保险科。

7、机关事业单位养老保险科。

8、医疗和工伤生育保险科。

10、事业单位人事管理科。

12、劳动关系与信访科（市构建和谐劳动关系领导小组办公室）。

（二）下设21个二级单位，分别是：

1、盘锦市职业技能鉴定指导中心 

6、盘锦市人力资源和社会保障局辽东湾新区分局

21、辽河口生态经济区社会保险管理中心  

根据《关于批复2018年度部门决算的通知》（盘财库[号）文件要求，纳入盘锦市人力资源和社会保障局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、盘锦市职业技能鉴定指导中心 

6、盘锦市人力资源和社会保障局辽东湾新区分局

第二部分 盘锦市人力资源和社会保障局

2018年度部门决算公开报表

1.2018年度收入支出决算总表

2.2018年度收入决算表

3.2018年度支出决算表

4.2018年度财政拨款收入支出决算表

5.2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

9.2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

详见《盘锦市人力资源和社会保障局2018年度部门决算公开报表》

第三部分 盘锦市人力资源和社会保障局

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计19931.63万元，与2017年度部门决算相比较，今年收入增加6490.79万元，增长48.29%，主要原因：是人员经费及项目经费增加。收入包括：

1.财政拨款收入17246.78万元，占收入总计的86.53%。其中：公共预算财政拨款收入17246.78万元。

2.其他收入55.7万元，占收入总计的0.3%。主要是技能大赛项目款等收入。

3.上年结转和结余2629.16万元，占收入总计的13.19%。主要是公共实训基地建设经费等。

与上年相比，今年收入增加6490.79万元，增长48.29%，主要原因：人员经费及项目经费增加。

（二）支出总计13912.2万元，与2017年度部门决算相比较，今年支出增加4066.81万元，增长41.31%，主要原因：人员经费及项目经费支出增加。支出包括：

1.基本支出8742.22万元，占支出总计的62.84%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出6835.75万元，对个人和家庭的补助支出410.96万元，商品和服务支出1484.8万元，资本性支出8.24万元。

2.项目支出5169.98万元，占支出总计的37.16%。主要包括公共实训基地等业务支出。

（三）年末结转和结余6019.48万元。

主要是公共实训基地建设等项目因具有延续性，需在下年度开展等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加2424.03万元，增长67.42%，主要原因：部分项目具有延续性，需在下年度开展。

二、财政拨款支出决算情况

2018年度财政拨款支出13629.49万元，其中：基本支出8739.74万元，项目支出4889.74万元。与上年相比，财政拨款支出增加4653.98万元，增长51.85%，主要原因：人员经费及项目经费增加。与年初预算相比，2018财政拨款支出完成年初预算的72.65%，其中：基本支出完成年初预算的119.63%，项目完成年初预算的42.69%。

2018年度财政拨款支出13629.49万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出321.86万元，占2.36%；社会保障和就业支出11192.93万元，占82.12%；医疗卫生与计划生育支出296万元，占2.17%；农林水支出8.9万元,占0.07%;教育支出1317.8万元,占9.67%;住房保障支出492.01万元，占3.61%。

1.一般公共服务支出321.86万元，具体包括：

（1）军队转业干部安置288.16万元,主要是军队转业干部安置费用,是2018年新追加预算。

（2）其他人力资源事务支出33.7万元，主要是三支一扶计划外补助资金，2018年新追加预算。

2.社会保障和就业支出11192.88万元，具体包括

（1）行政运行3162.09万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的171.3%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费增加。

（2）一般行政管理事务294.89万元，主要是行政事业继续教育培训等项目经费支出，完成年初预算的88.16%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目经费减少。

（3）劳动保障监察40.97万元，主要是法律援助、劳动关系检查等项目经费支出，完成年初预算的12.4%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目经费减少。

（4）就业管理事务64.86万元，主要是就业管理工作等项目经费支出，完成年初预算的9.1%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目经费减少。

（5）社会保险业务管理事务68.78万元，主要是社保业务项目经费支出，完成年初预算的34.05%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目经费减少。

（6）信息化建设85.04万元，主要是社会保障计算机网络维护等项目经费支出，完成年初预算的38.68%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目经费减少。

（7）社会保险经办机构1944.12万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的114.63%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费增加。

（8）公共就业服务和职业技能鉴定机构134.63万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的109.16%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费增加。

（9）劳动人事争议调解仲裁15.75万元，主要是劳动人事争议仲裁办案等项目经费支出，完成年初预算的13.35%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目经费减少。

（10）其他人力资源和社会保障管理事务支出429.1万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的261.46%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费的增加。

（11）归口管理的行政单位离退休74.14万元，主要是离退休人员经费等支出，完成年初预算的115.16%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费的增加。

（12）事业单位离退休24.62万元，主要是离退休人员经费等支出，完成年初预算的57.7X%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员经费减少。

（13）机关事业单位基本养老保险缴费844.77万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的100.7%，决算数大于年初预算数的原因主要是基本养老保险缴费支出增加。

（14）机关事业单位职业年金缴费支出30.26万元，主要是职业年金缴费支出，此项支出是2018年新追加预算。

（15）就业创业服务补贴201.38万元，主要是就业创业服务补贴等支出，此项支出是2018年新追加预算。

（16）社会保险补贴586.62万元，主要是社会保险补贴等支出，此项支出是2018年新追加预算。

（17）公益性岗位补贴2690.22万元，主要是公益性岗位补贴等支出，此项支出是2018年新追加预算。

（18）就业见习补贴7.1万元，主要是就业见习人员补贴等支出，此项支出是2018年新追加预算。

（19）求职创业补贴25.9万元，主要是求职创业人员补贴等支出，此项支出是2018年新追加预算

（20）死亡抚恤6.28万元，主要是死亡人员抚恤费支出，此项支出是2018年新追加预算。

（21）伤残抚恤12.76万元，主要是伤残人员抚恤费支出，此项支出是2018年新追加预算。

（22）其他社会保障和就业支出448.6万元，主要是企业军转干部生活困难补助等项目经费支出，完成年初预算的114.6%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目经费增加。

3.医疗卫生与计划生育支出296.02万元，包括：

（1）计划生育服务0.8万元，主要是女职工生育支出，此项支出是2018年新追加预算。

（2）行政单位医疗133.24万元，主要是医疗保险支出，完成年初预算的99.58%，决算数小于年初预算数的原因主要是医疗保险支出减少。

（3）事业单位医疗153.12万元，主要是医疗保险支出，完成年初预算的107.03%，决算数大于年初预算数的原因主要是医疗保险支出增加。

（4）其他行政事业单位医疗支出8.86万元，主要是医疗保险支出，完成年初预算的98.99%，决算数小于年初预算数的原因主要是医疗保险支出减少。

4.农林水事务支出8.9万元，具体包括：

其他普惠金融发展支出8.9万元，主要是普惠金融发展支出，此项支出是2018年新追加预算。

6.住房保障支出492.01万元，具体包括：

住房公积金492.01万元，主要是职工住房公积金支出，完成年初预算的102.71%，决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金支出增加。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出64.31万元，完成年初预算的76.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待及公务用车购置及运行费用减少。与2017年度决算数相比较，今年支出增加11.33万元，增长21.39%，主要原因：一是公务接待业务量增加；二是工作业务量增加，车辆运行费用增加。其中：因公出国（境）费0万元，，公务接待费1.51万元，公务用车购置及运行维护费62.8万元。

2.公务接待费1.51万元，主要用于接待上级部门调研、检查等，2018年国内公务接待累计17批次，105人，1.51万元。2018年公务接待费比上年增加1.28万元，增长556.5%，主要是增加接待上级部门调研、检查等原因。

3. 公务用车购置及运行费62.8万元，比上年增加10.06万元，增长19.07%，主要是工作业务量增加，车辆运行费用增加等原因。

公务用车购置费3万元，主要用于盘锦技工学校食堂使用,当年购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费59.8万元，主要用于公务车辆运行费用。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量36辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出8739.74万元，其中：人员经费7246.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费1493.01万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年人社局机关运行经费支出1493.01万元，比上年增加125.47万元，增长9.17%，主要原因是社会保险、职业教育、就业等工作增加。其中：办公费123.6万元、印刷费7.26万元、水费12.66万元、电费56.26万元等。

（二）政府采购支出情况。

2018年人社局政府采购支出总额59.52万元，其中：政府采购货物支出59.52万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，人社局资产总额17409.01万元，其中流动资产8696.92万元，固定资产8533.68万元。

固定资产中，房屋建筑物4789.85万元，建筑面积46034.77平方米；车辆521.1万元，共有车辆36辆，其中：一般公务用车10辆，其他用车36辆，其他用车主要是盘锦技工学校教学用车；单位价值50万元以上通用设备1套，单价100万元以上专用设备0台（套）。

在建工程158.51万元；无形资产19.92万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个，涉及资金22151万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

城镇居民基本医疗保险财政补助资金

兴隆台区医疗、工伤、生育保险业务费

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年度财政拨款收入支出决算表
编制单位：辽宁省盘锦市人力资源和社会保障局
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
二十、粮油物资储备支出
年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度收入决算表

编制单位：辽宁省盘锦市人力资源和社会保障局

军队转业干部安置

其他人力资源事务支出

人力资源和社会保障管理事务

一般行政管理事务

社会保险业务管理事务

社会保险经办机构

公共就业服务和职业技能鉴定机构

劳动人事争议调解仲裁

其他人力资源和社会保障管理事务支出

归口管理的行政单位离退休

机关事业单位基本养老保险缴费支出

机关事业单位职业年金缴费支出

就业创业服务补贴

其他社会保障和就业支出

其他社会保障和就业支出

医疗卫生与计划生育支出

其他行政事业单位医疗支出

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度收入支出决算总表

编制单位：辽宁省盘锦市人力资源和社会保障局

其中：政府性基金预算财政拨款

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

二十、粮油物资储备支出

用事业基金弥补收支差额

其中：提取职工福利基金

其中：项目支出结转和结余

其中：项目支出结转和结余

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。     本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门名称:辽宁省盘锦市人力资源和社会保障局 3、公务用车购置及运行费 其中: （1）公务用车运行维护费 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。     其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。     本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。     如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

机关事业单位基本养老保险费
职工基本医疗保险缴费
公务员医疗补助缴费	信息网络及软件购置更新
其他社会保障缴费
因公出国（境）费用
其他工资福利支出	地上附着物和青苗补偿
其他交通工具购置
文物和陈列品购置
国家赔偿费用支出
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
个人农业生产补贴	公务用车运行维护费
其他对个人和家庭的补助支出
其他商品和服务支出

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

军队转业干部安置

其他人力资源事务支出

其他教育费附加安排的支出

人力资源和社会保障管理事务

一般行政管理事务

社会保险业务管理事务

社会保险经办机构

公共就业服务和职业技能鉴定机构

劳动人事争议调解仲裁

其他人力资源和社会保障管理事务支出

归口管理的行政单位离退休

机关事业单位基本养老保险缴费支出

机关事业单位职业年金缴费支出

就业创业服务补贴

其他社会保障和就业支出

其他社会保障和就业支出

医疗卫生与计划生育支出

其他行政事业单位医疗支出

其他普惠金融发展支出

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。     如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。     如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度支出决算表

军队转业干部安置

其他人力资源事务支出

人力资源和社会保障管理事务

一般行政管理事务

社会保险业务管理事务

社会保险经办机构

公共就业服务和职业技能鉴定机构

劳动人事争议调解仲裁

其他人力资源和社会保障管理事务支出

归口管理的行政单位离退休

机关事业单位基本养老保险缴费支出

机关事业单位职业年金缴费支出

就业创业服务补贴

其他社会保障和就业支出

其他社会保障和就业支出

医疗卫生与计划生育支出

其他行政事业单位医疗支出

其他普惠金融发展支出

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。     如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 编制单位：辽宁省盘锦市人力资源和社会保障局 二、危房面积（平方米）   （一）房屋（平方米）   （二）车辆（台、辆） 三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米） 四、年末单位出租出借房屋面积（平方米） 0 0 0 五、年末单位土地证证载面积（平方米） 六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆） 0 0 0 0   （三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…） 0   （四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…） 0 0 0   （五）其他固定资产 0 减：累计折旧及减值准备 0 0