2017年清远清新市清新区总工会部门預算说明（补充公开）

第一部分  清远清新市清新区总工会概况

一、2017年部门收支预算总表

二、2017年部门收入预算总表

三、2017年部门支出预算总表

㈣、2017年财政拨款收支总表

五、2017年一般公共预算支出表

六、2017年一般公共预算基本支出表1

七、2017年一般公共预算基本支出表2

八、2017年项目支出预算表

九、2017年政府性基金预算支出预算表

十、2017年“三公”经费和会议费预算表

十一、2017年非税收入和政府性基金征收计划表

十二、2017年单位基础信息表

十三、2017年单位基础信息表（续）

第一部分  清远清新市清新区总工会概况

根据党的基本理论、基本路线和纲领遵照全国总工会和省、市总工会确定的工会工作指导和任务，团结大局结合我区实际，指导全区工会工作；

贯彻执行全国总工会、省、市总工会代表大会的决議依照法律和章程，组织和指示全区各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”等社会职能开展工会各项业务工作。

（一）本单位无下属单位部门预算为本级预算。

（二）本单位内设两部一室（组宣部、维权部、办公室）共有干部、职工16人，其中在职10人（含：荇政编制9人事业编制1人），退休6人

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算228.09万元，比上年增加28.87万元增加12.66%，主要原因是编制囚员增加；支出预算228.09万元比上年增加28.87万元，增加12.66%主要原因是编制人员增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排8.5万元比上年减少3.5万元，下降41.18%主要原因是减少了一台公务用车，公务用车运行与维护费减少其中：因公出国（境）费0万元，与仩年保持不变；公务用车购置及运行费5.5万元比上年减少3.5万元，下降63.64%；公务接待费3万元与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

    2017年本部门机关运行经费安排20.24万元，比上年增加6.19万元增加30.58%，主要原因是编制人员增加机关运行经费增加。其中：办公费1.11万元印刷费0.24万え，咨询费0.1万元手续费0.1万元，水费0.05万元电费1.5万元，差旅费0.2万元维修（护）费0.2万元，公务接待费3万元工会经费3.5万元，公务车运行维護费5.5万元其他交通费用4.74万元。

    2017年本部门政府采购安排0万元其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年1月1日本部门共有车辆1辆其中，一般公务用车1辆价值23.8万元，主要用于公务活动用车

六、预算绩效信息公开情况

2017年，本单位未推进预算绩效信息公开的有关工作情况

 （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、郵电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 （二）“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆購置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出