地税局报税资产负债表的年初数2012年1月份的填的是2011的年初数，现在已经是4月份了，怎么办，会罚款吗_百度知道
地税局报税资产负债表的年初数2012年1月份的填的是2011的年初数，现在已经是4月份了，怎么办，会罚款吗
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一般不会有事，如果有事，地税局会联系你的。若是生产企业那就不用担心了。税务局系统可以自己修改
不清楚 ，小弟 我不是本专业的，但是你最好的办法是想想有没有什么补救的措施。
我现在也遇到了这种情况，都不敢和老板说
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本年度发现以前年度重大会计差错，当月资产负债表修改年初数后，调账的凭证还需做吗？
该用户从未签到
本年度发现以前年度重大差错（2010年10月发现2009年差错），我修改了当月（10月）资产负债表的年初数。同时也做了账务处理，即用“以前年度损益调整”做的凭证。可是里的本期期末数是不正确的。! r2 l* q, U" B, i
+ Q" r: f7 E. E3 M
不修改年初数，做了调账处理，资产负债表和利润表就不平；而修改了年初数，再做了调账处理，期末数就又不对了。我应该怎么做才是正确的？
是只在财务软件中调整期初数，不做调账的账务处理？
还是不修改财务软件的期初数，而做调账的账务处理呢？ ! k) A5 W( a&&i4 f
该用户从未签到
不修改财务软件期初数，做调帐处理，修改报表期初金额
该用户从未签到
我觉得用财务软件做帐的，好像做完帐务调整期初数不改是不行的吧，要不你就反结帐到一月份，改一下试试
TA的每日心情开心 11:02签到天数: 3 天[LV.2]人海孤鸿
应该做账务调整就可以了吧。
该用户从未签到
请问：财务软件期初数不改的话，报表的期初数怎么改呢？报表的期初数是从账户余额中取数呀？
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本帖最后由 分开旅行 于
10:41 编辑 & k% V( f&&^&&B' m! ~
而且利润表中有一项“加：以前年度损益调整”这个项目，财务软件取数是“以前年度损益调整”的发生额，这样的话，不就影响当月的利润表中的利润了吗？
该用户从未签到
年初数的修改不能在账上改，只能在表中改，你可以在表中进行公式修改，修改年初数。
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谢谢各位，年初数的修改，我明白了；那么利润表中的 “加：以前年度损益调整” 这个项目在本月在做利润表时应该有数吗？
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补缴上年所得税后，资产负债表中的未分配利润期末数减年初数和利润表中的净利润不相等，为什么？
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急。。关于资产负债表年初数和期末数
想问下大家，资产负债表里的年初数是不是填上个月发生额，本公司是刚成立的。这是第二个月发生的账。现在做第二个月做的资产负债表的期末数是填本月发生额，是这样吗？？？新手。。。急。。。。。
提问者采纳
今年新成立的公司，资产负债表里的年初数可以不填。资产负债表里的年初数，是指上年12月的期末数。，年初数一般在本年1-12月是不变的，月月变动的是期末数。
第二个月做的资产负债表的期末数是填本月各科目的余额数，不是发生数。
还真是新手哇。
是这样的，资产负债表的年初数一般来说是固定不变的，也就是按照上年年末（12月31日）的数字抄写。新办企业当然就不用填写了。你每个月的报表的期末数是按月变化的。比如某项资产1月31日的数字是20万，2月28日是30万，这样就能通过1月的报表和2月的报表来对比出2月份全月的增减变动情况了。
您问题中的第一个月某项月为100，第2个月根据实际的情况填写就...
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以前年度损益调整在资产负债表中数据填写问题
提问者：回答数：1有人关注提问时间：该问题已结束
2012年5月企业所得税汇算清缴补交2011年所得税288元，会计分录如下：借：以前年度损益调整288贷：应交税费-应交所得税288借：应交税费-应交所得税288贷：银行存款288月末结转借：利润分配-未分配利润288贷：以前年度损益调整288现在有一个问题，资产负债表填写时，如原先年初未分配利润数￥10000，本年利润是￥5000那么关于这笔结转到未分配利润的￥288，1.将资产负债表的年初未分配利润栏按照12来填写，期末数未分配利润栏按照5000填写？2.将资产负债表的年初数未分配利润栏按照10000来填写，期末数未分配利润栏按照-288=14712以上两种做法，哪种才是正确的？请指教，谢谢！
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