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仓库管理守则的具体内容是什么?
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仓库管理规定　　一、
管理职能　　1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能.它的主要任务是：保管好库存物资,做到数量准确,质量完好,确保安全,收发迅速,面向生产,服务周到,降低费用,加速资金周转.　　2.维持适当的库存量,记录物资的进出数据为相关部门核算提供必要的数据信息.　　3.根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划,合理布局；内部要加强经济责任制,进行科学分工,形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化,应用现代管理技术和ABC分类法,不断提高仓库管理水平.　　二、 适用范围　　本规定适用于本公司所有储存物资的管理 (包括虚仓).　　三、程序　　1原辅材料的验收入库　　1.1收货　　当货物到达我司时,收货人员应先检查货物外观是否有破损、变形、污染或其它异常情况,如果发现有异常时应立即通知采购或实际收货人,根据采购或实际收货人要求进行处理.　　1.2货物卸车后放在待检区,根据随附的“送货单”或供方的“装箱单”详细检查物资的件数、品名、规格、数量、重量,是否与“送货单”或“装箱单”相符,仓库严格按照采购订单收货,对于超出我司要求送货数量的物料,物流有权拒收或退货,对供应商未按规定要求送货、包装不规范、标识不清楚、数量和送货单不相符的,物流应通知相关部门及时处理,并记入对供应商的考核统计中.　　1.3. 报检　　仓库收好物资并清点清楚后,收货人员应及时把单据交输单员录入K3系统,录入K3时必须关联系统中已审核的采购订单入账,输出外购入库单提交品管部门检验,当天16:00以前的物料需当天报检,特殊情况除外；急件应在1小时内完成清点并送检,其他的3小时内完成送检,特殊情况除外.　　1.4.入库　　品管检验判定合格,则在“外购入库单”上签字确认后流转到物流部仓库,仓管员依据“外购入库单”上数量对物资进行确认,无异议后放入对应仓库库位,并及时在“查存卡”上登记,登记查存卡时必须登记物资的入库日期、批次号、数量、库位等信息、,在“外购入库单”上验收处签字确认后,单据交输单员统一归档.　　1.5. 来料不良品退货　　1.5.1经品管或技术判定的不合格品物料,执行完质量处理单流程后,品管应及时将“质量处理单”和“外购入库单”提交物流仓库,仓管员根据异常单将不合格品移到待退区,并通知采购进行退货,退货时开出“退货单” ,给供应商和采购签字,并开出门证给供应商做出门放行依据；对超过三天没退货的不良品,仓管员应以邮件形式再次通知采购人员退货；外地供应商只需给采购签字即可.　　1.5.2 在生产过程中挑出的不良品,经品管或技术判定为来料不合格的,车间开出退料单,连同品质异常单退给仓库,仓管员接到退料单后对数量进行清点,无异议后签字确认,把不合格品放入待退区,退料单交输单员录入K3系统,同时通知采购安排退货.　　1.5.3退货具体按照（来料不合格品退货处理流程）执行.　　2. 物资的保管　　2.1根据物资不同的性能和特点,合理划区存放并标识,做到“二齐”、“三清”、“十防”.　　2.2“二齐”：库容整齐,堆放整齐；　　2.3“三清”：数量、规格、材质等标识清楚；　　2.4 “十防”：防锈、雷、腐、蛀、潮、冻、尘、混、漏、热.　　2.5
物资堆放的原则：在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根据货物特点,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,文明整齐　　2.6 对易燃、易爆等危险品应单独存放,同时采取防护安全措施.　　2.7 库存物资应做到帐、卡、物三相符,加强盘点工作,做到日清、月结、年终盘点相结合.　　2.8 及时完善和更新仓库库位管理工作,保证所有物资库位的准确性.　　2.9加强仓库的安全保卫工作,确保仓库保管物资安全；未经批准,无关人员一律不得进入仓库.　　2.10仓库库房应明亮、通风、干燥；仓库温度必须保持在摄氏-10度以上45度以下,相对湿度保持在10％到65％之间.　　2.11 仓库严禁烟火,未经批准,禁止在仓库内进行明火作业,如需要明火作业的经批准后,做好防火措施后才可以进行.　　3
物资的出库　　3.1原材料的出库　　3.1.1 物资的发放,必须持有效凭证.有效凭证为：按规定要求填写的“领料单”、“退货单”、“委外加工单”等.　　3.1.2 仓库输单员根据生产部的生产计划,调出K3系统中的BOM清单,打印出生产领料单给仓管员配料,仓管员根据领料单进行配料,发料时必须在“查存卡”上登记日期、领料单号码、数量并签名；物料配好后送到车间现场,车间收货人员对物料进行清点后在领料单上签字,留下蓝色联,仓管员把签好字的领料单交输单员统一保管.　　3.1.3 车间因报废或其他原因需要进行零星领料的,由车间领料人员开出手工领料单到仓库领料,手工单据上必须有物料代码、名称、规格、单位、数量、生产任务单号等信息,经车间主任签字后,到仓库输单员处先出账,然后把领料给仓管员领料,仓管员发料时登记“查存卡”,发好料后及时撕下手工领料单交输单员处统一保管；对手工领料填写不清楚或不规范的,仓库有权拒绝发货,直到单据重新填写清楚、规范后,仓库才予以发料；对于在发料时发现需求数量和实发数量不一致时,应及时和输单员确认,如果只是因包装数量不一致时,则通知输单员重新做账.　　3.1.4 所有领料单、委外加工单应遵循先出账后发料的原则,输单员出账后应在备注栏里填上结存数量.　　3.2 委外加工出库　　3.2.1 因生产需要发外加工的物料,由生产部或采购部相关人员开出委外加工单给仓库发料,委外加工上必须清楚填写：委外单位名称、物料代码、名称、规格、单位、数量、生产任务单号及包装要求等信息,仓库在接到委外加工单后开始配料,具体操作和生产手工领料相同,配好料后口头或电话通知相关生产或采购人员发货.　　3 3. 所有物料出库时应和物料接受人当面交接清楚,双方签字确认.　　3.4
物资的发放必须坚持先进先出的原则,有特殊要求除外.　　4
车间退料　　4.1
间生产过程中发现的不良品,由车间填写“品质异常单”给相关部门评审,判定为来　　料不良的,由车间填写退料单,单据上必须填写：物料代码、名称、规格、单位、数量　　生产任务单及不良原因,把退料单、物料及品质异常单一起退给仓管员,仓管员清点好　　量后签字,不良品放到退货区,单据交输单员出账.　　4.2退回的来料不良品.仓管员应及时通知采购安排退货,并负责跟踪直至货物退走.　　5 原材料的报废　　5.1 仓库内原材料的报废,仓库内原材料因技术工程变更的,由仓库主管填写报废单,报副总经理签字后,仓库出账并把物料转移到报废品放置区统一处理　　5.2仓库原辅材料因保质期或其他原因需要报废时,由仓库主管填写报废单给技术部相关人员评审、填写报废原因并签字,在报副总经理审核签字后,仓库出账并把物料转移到报废品放置区统一处理.　　5.3 车间原因报废的由车间报废后,报废物料和报废单一起交仓库相关仓管员,报废物料统一放报废品区,单据交输单员处统一保管.　　5.4 报废品的处理,定期由仓库主管和综管部人员一起现场处理.　　6
物料报警　　6.1 当物料库存数量低于安全库存量时,仓管员和输单员对库存物料的帐卡物进行确认,无异议后仓库输单员应以邮件形式通知PMC和采购.　　6.2 没有设置安全库存量的物料数量为零或库存量较少时,仓管员和输单员对库存物料的帐卡物进行确认,无异议后输单员以邮件形式通知PMC和采购.　　四、半成品的管理　　1.1生产部门完成的半成品经检验合格后,开半成品入库单到仓库办理入库,入库单上必须有物料代码、单位、数量、生产任务单号等信息,仓库在拿到入库单后和入库人员一起对物料数量进行清点,确认后签字,并把物料放到相应仓库区域,单据交给输单员录入K3系统后,单据统一存档.　　1.2 半成品的保管、出库流程同原材料的保管、出库流程.　　1.3半成品的报废同原材料报废规定　　五、成品的管理　　1.成品的入库　　1.1 生产部门完成的成品经检验合格后,开成品入库单到仓库办理入库,入库单上必须有物料代码、规格、单位、数量、生产任务单号等信息,仓库在拿到入库单后和入库人员一起对物料数量进行清点,确认后签字,并把物料放到相应仓库区域,单据交给输单员录入K3系统后,单据统一存档.　　2 成品的出库　　2.1由销售部门开出“出库单”,出库单上必须清楚的填写：成品的型号、单位、数量、客户代码、订单号码、发运方式等信息,同时要有业务员制单、主管审核、财务审批等信息,销售业务员连同出库单、装箱单、箱牌等一起给成品仓库保管员进行理货,最后由销售人员抽取审核完毕后,进行打包、打托,仓管员在托盘上注明：客户代码、托数号、发运方式等信息,放置在待发货区,由销售进行发货.　　2.3 OEM成品同原材料入库、出库流程.　　2.4 成品保管同原材料保管规定.　　六、客供物料管理规定　　1.客供物料的入库　　1.1 销售部负责客供物料的入库,开具送货单,送货单上必须有：物料代码、名称、规格、单位、数量、客户代码等信息.　　1.2 仓库收货人员根据送货单,对来料数量进行清点,无异议后签字确认,并把物料放到待检区,填写手工送检单送检.　　1.3 销售负责把入库数据登记在客供台账上.　　1.4 外检检验完成后,把送检单流转到仓管处,仓管员对检验合格的物料,根据送检单上　　的数量、规格等信息再次进行确认,无异议后把客供物料放到客供物料放置区,登记查存卡,　　1.5 客供物料查存卡上必须有物料代码、规格、单位、客户代码、库位等信息.　　2.客供物料的保管同原材料保管规定　　3.客供物料的出库管理　　3.1 客供物料出库同原材料出库管理规定一样,只增加在客供台账上登记生产任务单号.　　3.2 报废的客供物料需要统一放在客供物料报废区,等候客户通知在进行处理.　　4
客供物料台账每月备份一次,由仓库主管负责.　　七、工具类的管理　　1.工具类的申请应本着谁用谁申请的原则,领用时必须以旧换新,新申请的以前没有购买过的工具可以不受此限制.　　2.工具的领用必须有车间主任或部门部长的签字,仓库才可以发放.　　八、 物资的盘点　　1.1对库存物资应在每次发料时对该物料进行盘点,主管每月至少一次抽盘,每个季度循环盘点一次,每年12月对所有物料做一次大盘点,以保证帐、物、卡三相符.　　1.2 仓库可根据实际情况采用不同的盘点方式,主要有定期盘点、重点抽盘、不定期盘点、循环盘点等.　　1.3仓库对盘点情况,必须做好记录.对在盘点中发现的问题,应认真分析原因,提出改进措施并组织实施.　　1.4对盘点中发现的物资盘盈、盘亏,必须经过上级审批后方可调帐,在批准前仍按原帐面数,严禁擅自调整.　　九、物资的帐务　　1.1 必须按规定凭证,准确入帐,做到日清月结.　　1.2按公司规定要求,上交有关报表.　　1.3妥善分类保管好原始凭证,电脑化帐务必须定期备份(由系统管理员实施).　　十、相关的文件表单　　1.1 “外购入库单”
1.2 “生产领料单”　　1.3 “产品入库”
1.4 “销售出库单”　　1.5 “盘点表”
1.6 “盘盈入库单”　　1.7 “盘亏毁损单”
1.8 “委外加工出库单”　　1.9 “委外加工入库单”
1.10 “退货单”　　1.11 “报废单”　　1、本管理制度由物流部制订,并负责解释；　　2、本管理制度执行之日起,以往规定与本制度不一致时,统一以本管理制度为准.　　
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职位分类：
已选条件：
仓库经理/主管
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主要工作：负责成品仓、五金仓、辅料仓、原材仓、危化仓等相关仓库的人员、设施及安全管理等要求：有5年以上相关仓库的管理经验，熟悉仓库作业流程。
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