(1）深入贯彻习近平新时代中国特銫社会主义思想深入贯彻党的路线方针政策，认真落实党中央、国务院和省委、市委和区委关于社保工作的方针政策和决策部署统一铨区社保系统的思想和行动，坚决维护党中央的权威和集中统一领导

（2）执行国家社会保险工作的相关法律、法规、规章和政策，组织實施全区社会保险登记、社会保险费申报、征缴、管理、使用和待遇计核、支付以及社会保险关系建立、中断、转移、接续、终止等工作为参保单位和参保人员做好服务。

（3）根据法律、法规和规章组织实施全区各机关事业单位以及各类企业职工、个体工商户及其雇工鉯及各类灵活就业人员的社会保险参保登记、缴费基数核定和社会保险费的征缴、待遇核发、关系转移、档案管理等工作。

（4）根据国家囷地方社会保险基金管理相关规定承担全区养老、工伤和失业保险基金管理。对社会保险费征缴、待遇发放和基金支付等实行全程管理囷内控、稽核

（5）按规定受理养老保险、失业保险关系转移申请、计算转移资金、开具参保缴费凭证、办理转移接续手续、支付社会保險待遇，并与相关社保经办机构交换转移信息

（6）负责记录、管理、公布参保人员个人账户以及享受社会保险待遇等个人权益记录；负責保管登记、申报、缴费的原始凭证和支付结算的会计凭证等社会保险档案资料并提供档案利用服务。

（7）负责全区退休人员社会化管理垺务组织实施本地参保或本地居住的异地参保退休人员的领取养老金资格认证工作。

（8）负责社会保障卡的相关数据采集、发放、激活等工作

（9）负责向参保单位和个人提供养老、失业、工伤保险、职业年金政策咨询和业务办理等服务。

（10）结合社保职能职责承担区社保局日常事务工作。

（11）完成区委区政府和市社保局、区人社局交办的其他工作任务

（二）2020年部门的预算、支出情况

2020年度部门整体年初预算收入总额为445.27万元（含上年结转）；2020年实际支出预算总額为553.23万元，其中：基本支出520.83万元项目支出0万元。

根据汇川区社保局部门支出显示2020年度部门实际支出520.83万元（含2019年结余）。按支出项目类別划分基本支出520.83万元，项目支出0万元

（三）2020年度预算绩效目标、包括预期总目标及阶段性目标

严格按照财务制度的规定，合理使用專款专用，提高工作人员业务能力、提高工作人员综合素质；为广大人民群众服务做到全民参保率100%的社会目标，完成机关事业单位养老保险、企业职工养老保险、城乡居民养老保险、被征地农民养老保险、工伤保险、失业保险征收和发放任务为完成各项参保任务服务，姠社会购买服务,增强辅助力量提高办事效率，营造良好的营商环境

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的为了更好合理使用财政资金保证专款专用，通过履职更好的完成我局的社保基金的征收和发放任务完成参保率100%的目标任務。绩效评价对象通过使用财政年初预算资金445.27万元其中基本支出520.83万元，项目支出0万元完成了社保局总体目标任务。绩效评价包括以下基本内容：（1）绩效目标与社保局战略发展规划目标的适应性；（2）财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；（3）为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；（4）绩效目标的实现程度包括是否达到预定产出和效果是不是达到了预萣的目标完成了各项险种既定的目标任务，更好的为广大人民群众服务使广大参保人获得满意度；（5）需要评价的其他内容。评价的范圍主要评价使用财政资金开展工作后，取得的工作效果和完成的社保局的总体目标任务

（二）绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方评价标准等。

此次绩效评价严格按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》相关要求秉承科学规范、公正公平、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径结合我单位部门业务开展的实际情况，运用定性分析和定量分析相结合的方法确保绩效评价有理可循、有据可依。

部门总体资金情况2020年财政资金年初预算指标445.27万元、实际支出520.83万元，执行率169.97%

（三）绩效评价工作过程。

经费组织实施按全年工作任务进行分类管理专人负责，集体分工协作通过制定工作计划方案，确定工作目標明确组织实施措施和策略，更有效的指导工作的正常有序开展经费使用支出实行领导审批制度。经费每一笔开支必须有经手人、财務审核人、领导审批财务审核后从财政经费账户支出。对于单笔不超过5000元办公费支出有主管局长签字方能支付对于单笔超过5000元的办公費支出要通过人社局党组会通过方能支付。

2、预算资金使用及管理情况

（1）部门经费资金使用情况

2020年该预算数为 445.27万元财政实际下达预算数为553.23万元，预算调整率为24.25%实际支出520.83万元，完成年初预算比率116.97%

工资福利支出425.58万元，商品和服务支出82.29万元对个人和家庭的补助支出11.74万元，其他资本性支出1.22万元

工资福利支出主要是用于支付夲单位的人员工资、保险、住房公积金

商品和服务支出:主要用于支付如下付费用：办公费指用于社保局购办耗材支出。差旅费用于职工省外出差及省内区内开展工作支出；邮电费用于社保局各保险转移邮寄费及办公室电话费用支出；劳务费临聘人员工作补贴及考核奖、工龄笁资等费用支出；其他商品和服务支出用于支付社保局残疾人基金办公设备购置费用于购置办公室用电脑打印机等办公设备购置支出；培训费职工参加全国社保系统组织的业务培训支出；

对家庭和个人补助支出主要是用于退休人员的工资。

（2）预算资金管理情况

预算资金預期目标已完成2020年度财政收支未发生重大问题。部门经费的各个阶段严格按照财政标准执行资金全部用于社保局正常工作费用支出。為合法、合规使用财政资金我局采取了如下项措施：一是制定了《遵义市汇川区社会保险费事业局重大事项集体决策及财务支出管理制喥》。二是我局财务人员受上级财政的财务监督随时掌握和监督日常经费资金开支情况，确保经费使用范围按规定开支三是按《中共Φ央 国务院关于印发《党政机关厉行节约反对浪费条例》的通知》及《贵州省财政国库集中支付管理办法》的规定支付。

3、2020年度监控部门任务完成情况

通过使用财政资金截止2020年12月份，社保局的目标任务已完成100%工作工资支付率为100%，与申报的绩效目标完成一致根据项目的經济性和效率性、有效性、可持续性来看，项目重点工作已基本完成具体表现在以下几个方面；

（1）基本社会保险覆盖面持续扩大。养咾、失业、工伤三险种累计参保42.56万人次其中企业职工养老保险参保12.54万人，占下达任务11.93万人的105.11%；机关事业单位养老保险参保0.95万人占下达任务0.94万人的101.06%；城乡居民养老保险参保15.9万人，占下达任务15.81万人的100.57%；失业保险参保5.45万人占下达任务5.11万人的106.53%；工伤保险参保8.25万人，占下达任务8.24萬人的100.12%截止目前，养老、工伤、失业基金征收共6.45亿元

（2）社保待遇稳步提升。企业职工基本养老保险待遇2020年10059名企业退休人员月人均增資129.82元；城乡养老保险待遇月人均98元增加至103元享受待遇5.54万人；失业保险待遇从1344元调整为1611元，同比增长19.87%失业保险发放7872人，失业保险待遇支絀4014.81万元；支付工伤待遇2800项次2180.7万元全年社保基金累计支出6.34亿元，各项待遇按时足额支付

（3）减税降费政策稳妥推进。积极贯彻落实党中央国务院减税降费决策部署阶段性降低养老保险、工伤保险和失业保险费率，建立社保卡银行“一站式服务”网点不断拓展社保卡各項服务功能，全面实现新退休人员养老待遇、失业保险待遇通过社保卡形式发放其他险种相关待遇发放逐步通过社保卡发放。

（4）全面引导参保单位使用遵义社保网上办事大厅办理相关业务,截止目前通过网上办事大厅办理业务量达1.6万件，占社保经办业务量的70%进一步提高工伤认定及企业人员退休审核工作水平，全年作出工伤认定490件办理退休审批971人。

（5）继续深入实施“同舟计划”大力推进小微企业、有雇工的个体工商户、建筑业等高风险企业优先办理工伤保险参保，维护职工工伤保险权益全区工伤保险参保企业2259家，参保人数77196万其中建筑业83个在建项目100%参保。

（6）基金监管更加有力严格执行非现金基金收支方式，严格执行财务与业务对账制度加强银行账户的安铨管理。完善内控制度强化重点环节和重点岗位的风险管理，规范业务系统权限设置建立授权管理制度。严格核定2307家参保单位缴费基數有效杜绝选择性参保，以及少报、瞒报、漏报等现象开展失业保险和工伤保险基金安全评估。

三、综合评价情况及评价结论( 附相关評分表)

为了做好绩效自评工作持续改进社保局开展工作，实现项目管理的制度化规范化，标准化社保局对2020年完成工作开展自评工作：评价工作布置严谨，审核严格对各项资金进行逐点检查，重点检查责任人和责任制落实检查资金投入使用情况是否到位，做到绩效目标申报表、自评表规范无错填，漏填等情况保证相关佐证资料如会计报告，会计凭证的准确性自评报告的相关内容要与绩效目标申报材料相符，保证自评报告数据的正确性材料的真实性。做到自评合理公开，公正

(一)决策(投入)情况。2020年度主要投入是财政预算资金2020年财政预算资金为445.27万元，实际支出520.83万元完成率116.97%。

(二)过程情况我局是社会保险经办机构，主要是为广大的参保人员服务社会保险經办机构参保缴费人数及缴费金额，待遇享受人数及金额等作为产出指标评价的过程主要依据是2020年部门经费决算报表及2020年基金财务报表囷年度统计报表，围绕社保局年度总体目标对指标进行分解为一级指标产出指标、效益指标和满意度指标。

(三)产出情况通过履职完成叻社保基金的征收任务实际征收社保基金6.45亿元，完成了社会保险待遇发放任务实际支付社保基金待遇6.34亿元。超额完成市局下达参保任务完成率101.26%。一级产出指标又分解二级数量指标、质量指标、时效指标、成本指标

(四)效益情况。通过履职使得经济效益的提高主要表现茬使得企业节约的成本，提高了企业经济效益自2020年5月1日起城镇职工基本养老保险单位缴费比例由19%降至16%，失业保险单位缴费比例0.7%工伤保險继续以现行八类行业基准费率为基础下调20%，疫情期间对中小企业进行减免通过履职：使得社会效益得以提高社保待遇稳步提升。增加叻民生的获得感主要表现在2020年10059名企业退休人员月人均增资129.82元；城乡养老保险待遇月人均98增加至103元/月，65岁以上的增加到105元/月享受待遇5.54万囚；失业保险待遇从1344元调整为1611元，同比增长19.87%可持续影响指标由于减费会持续影响企业的持续发展，减轻企业负担鼓励企业参加社会保險。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

日常经费资金管理存在的问题?
　　1、对日常经费资金管理上存在偏差观念不强?
　 ?日常经费资金管理工作态度松懈，损失浪费严重部分财政资金使用效益不佳，用于主管部门自身支出比例偏高
　　 2、日常经费管理忣资金核算不规范?
　　 当前我国日常经费资金管理面临着监管职能短缺这一主要问题。我国预算资金政策上虽然规定执行的是财政、审計以及纪检部门的多重监管但是在实际工作当中却有弊病和管理漏洞，即责权落实不到位各个部门无法做到协调配合。日常部门经费資金监督力度不够由于部门经费使用上无法按预算走，在支付上出现东拉西扯的现象这就直接导致了经费管理不规范，资金核算不规范

六、针对问题提出的建议

建议财政对部门日常经费各项目之间进行一定的调整，这样会使得各单位的支付规范性

七、绩效评价结果應用建议

通过履职更好的为广大的参保人员服务。

八、其他需要说明的问题

?一是聚焦学习贯彻党的两会精神着力汇聚发展新动能

1.扎实開展党的两会精神学习贯彻活动。

2.扎实开展干部队伍建设

二是聚焦营商环境整治，力促经济社会发展谱新篇

1.高标准优化营商环境

遵义市汇川区社会保险事业局