请问我已审核，已结转已结賬，打出余额表才发现费用类科目仍有余额，怎么回事应怎样处理 谢谢

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反记账方法">反记账检查损益结转设置，是否有未设置本年利润科目重新设置，重新做损益结转再看是否正常如何反结账，

反记账方法">反记账我有本年利润科目，以前都是好好的多谢@陈飞mIR:先反结账，在月末结账界面选择朤份在按CTRL+SHIFT+F6也可以参考服务社区-知识库中的文档进行操作：

反记账方法">反记账:

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先审核再记账，期2113末再期末结转5261生成

1、如果你先记账之后，4102洅结转1653损益的话那你损益结转的那张凭证还要再记一次账。如果你先结转损益的话那你就要把包含未记账凭证勾选。

2、输入凭证-审核憑证-记账-期间损益结转并生成期间损益结转凭证-审核-记账-结账还是在记账后面应有个结账即：输入凭证-2.审核凭证-3.记账-4.结账-5.期间损益结转並生成期间损益结转凭证-6.审核-7.记账-8.结账。

3、记账凭证是财会部门根据原始凭证填制记载经济业务简要内容，确定会计分录作为记账依據的会计凭证。 记账凭证亦称分录凭证

又称记账凭单,是由会计部门根据审核无误的原始凭证或原始凭证汇总表编制,按照登记账簿的要求、确定账户名称、记账方向(应借、应贷)和金额的一种记录,是登记明细分类账和总分类账的依据。

根据记账凭证使用范围的不同大致可以汾为以下几类：

记账凭证按其用途可以分为专用记账凭证和通用记账凭证。

1、专用记账凭证是指分类反映经济业务的记账凭证。这种记賬凭证按其反映经济业务的内容不同又可以分为收款凭证、付款凭证和转账凭证。

收款凭证收款凭证是指用于记录现金和银行存款收款业务的会计凭证。

付款凭证付款凭证是指用于记录现金和银行存款付款业务的会计凭证。

转账凭证转账凭证是指用于记录不涉及现金和银行存款业务的会计凭证。

2、通用记账凭证是指用来反映所有业务的记账凭证。

二、按其填列会计科目的数目分类

1、单式记账凭证单式记账凭证是指每一张记账凭证只填列经济业务事项所涉及的一个会计科目及其金额的记账凭证。填列借方科目的称为借项凭证填列贷方科目的称为贷项凭证。

2、复式记账凭证复式记账凭证是指将每一笔经济业务事项所涉及的全部会计科目及其发生额均在同一张记賬凭证中反映的一种凭证。

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